Essa opção possibilita emitir a relação detalhada das compras efetuadas agrupando seus dados por fornecedor, conforme a configuração dos parâmetros do relatório, permitindo que se selecione os registros por: intervalo de produto, intervalo de data de digitação, intervalo do código/loja de fornecedores, moeda etc. Além disso, pode-se definir se serão impressas as notas de devolução de compras, as notas fiscais com TES, entre outros.

Esta rotina atende a todos os países da América Latina e Estados Unidos, exceto o Brasil.

Nesse relatório, serão impressos os itens dos documentos fiscais de compra, sendo eles:

• dados do documento fiscal: número, fornecedor/cliente, razão social, tipo de documento (normal, beneficiamento, devolução etc.), TES de entrada, data de digitação, total da nota, etc.
• dados do produto: código, descrição, quantidade, unidade de medida, valor unitário por item, tipo do produto, grupo de produto, custo unitário da viagem, armazém etc.

Procedimentos

Para emitir a relação detalhada das compras efetuadas:

1. Na janela de emissão do relatório "Detalhes de Compras", clique em "Parâmetros".
   O Sistema apresenta uma janela com os parâmetros referentes ao relatório.
2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
3. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.

 Veja também

• Tabelas utilizadas
  
• Configuração de relatórios
• Configuração de relatórios personalizados