1. Em Compras, acesse Tolerância no Recebimento;
2. Cadastre uma tolerância
3. Acesse Documento de Entrada;
4. Inclua um Documento de Entrada do mesmo fornecedor utilizado no processo Remanescente que gerou o Pedido de Compras.
5. Na linha de itens do documento de entrada tecle <F6> e associe o Documento de Entrada ao Pedido de Compras gerado pelo Edital Remanescente.
6. O Sistema permite a entrada de mercadorias analisando a tolerância no recebimento, caso as entradas ultrapassem os percentuais determinados na tolerância o documento de entrada é bloqueado (sobre o bloqueio das Notas de Entrada, tecle <F12> e verifique se a pergunta Bloq. Movimento? está informada com Sim).
7. Acesse a opção Fornecedor x Produto x Edital e consulte a quantidade do pedido, quantidade recebida e quantidade a receber.