Permite a manutenção (inclusão, alteração e exclusão) de Declarações de Importação.

Permite a utilização do Easy Drawback Control sem a obrigatoriedade da integração com o Easy Import Control.

Esta funcionalidade controla as DIs feitas sem o uso do Easy Import Control, sendo que elas podem ser cadastradas na Manutenção de DIs Externas ou podem vir através de integração.

Nesta manutenção, podem ser registradas todas as DIs a serem utilizadas na confecção de Atos Concessórios de Isenção e para registrar a utilização da importação de um Ato Concessório de Drawback.

Procedimentos

O relatório "Carta de DI" apresenta as DI's utilizadas em outros Processos.

Para imprimir um rascunho da DI que será enviada ao Siscomex:

1. Em Manutenção do Desembaraço, selecione a opção "Siscomex". Será apresentada uma janela para seleção da máquina.
2. Clique no em "Conferência de DI" para imprimir o rascunho da DI.
3. Siga as orientações para impressão.

Para incluir uma nova DI:

1. As DIs podem ser incluídas manualmente pela manutenção através do botão "Incluir".
2. O cadastro da DI externa está dividido em quatro pastas:

Cadastrais:

Nesta pasta, estão contidas todas as informações essenciais da importação para o Drawback.

• Importador:  Código do importador no Easy Drawback.
• Nome Import.: Nome do importador.
• CNPJ Import.: CNPJ do Importador.
• No. Da DI: Número da declaração de importação.
• Registro DI: Data de registro da DI.
• No. Adição: Número da adição em que está contido este item.
• Pos. da DI: Posição seqüencial na qual se encontra este item na adição.
• No. PLI/Reg.: Número da LI.
• Registro LI: Data de registro da LI.
• Cód. Item: Código do item no Easy Drawback.
• Descrição: Descrição do item.
• Descrição DI: Descrição do item na DI.
• NCM: Número da NCM do item.
• Peso Liq. Un.: Peso liquido unitário do item.
• UM. Compra: Unidade de medida de compra do item.
• Qtd. Compra: Quantidade do item na unidade de medida de compra.
• UM. NCM: Unidade de medida da NCM.
• Qtd. NCM: Quantidade do item na unidade de medida da NCM.
• Moeda: Moeda da Invoice.
• Taxa Moeda: Cotação da moeda em relação ao real.
• Val. Tot. Moe.: Valor total do item na moeda da invoice.
• Taxa US$: Cotação do dólar em relação ao real.
• Val. Tot. US$: Valor total do item em dólar.
• Invoice: Número da fatura.
• Moeda Frete: Moeda do frete.
• Tx. Frete: Cotação da moeda do frete em relação ao real.
• Vl. Frete Moe: Valor no frete na moeda do frete.
• Moeda Seguro: Moeda do seguro.
• Tx. Seguro: Cotação da moeda do seguro em relação ao real.
• Vl. Seg. Moe: Valor do seguro na moeda do seguro.
• Dt. Integrac.: Data da integração do registro, caso este tenha sido registrado via integração.

Nota Fiscal:

Nesta pasta, estão contidos todos os dados referentes à nota fiscal.

• Nota Fiscal: Número da Nota Fiscal de Entrada.
• Série: Série da Nota Fiscal de Entrada.
• Data NF: Data da Nota Fiscal de Entrada.

Despesas para o relatório de ganhos:

Nesta pasta, estão contidos todos os valores referentes aos ganhos com utilização do Drawback. Esses ganhos podem ser visualizados no relatório de ganhos com A.C.

• AFRMM: Valor total da despesa com Marinha Mercante em reais, em processos de via marítima.
• Armazenagem: Valor total da despesa com armazenagem em reais, em processos de via aérea.
• Inland: Valor do inland na moeda da invoice.
• Out. Desp.: Valor das outras despesas na moeda da invoice.
• Desconto: Valor do desconto na moeda da invoice.
• Packing: Valor do packing na moeda da invoice.
• Vl. FOB Total: Mostra o valor total da base de cálculo. (Val.Tot.Moe. + inland + packing + Out.Desp. - Desconto)

Comprovação de A.C.:

Nesta pasta, estão contidos todos os dados referentes à Nota Fiscal.

• Ato Concess.: Número do Ato Concessório comprovado com esta DI.
• Seq. AC.: Seqüência de Saldo do Ato Concessório que está sendo comprovada com a utilização deste item.

3. Clique em "Salvar" para confirmar a inclusão.

4. Por meio do botão "Outras Ações→Compr. Do A.C." é possível relacionar a DI para a comprovação de um Ato Concessório.

5. Na Manutenção/Confecção de Atos Concessórios, após a leitura e associação das DIs do Easy Import, o sistema também fará a apuração das DIs externas, vindas da integração ou manutenção de DIs e irá associá-las aos REs da exportação, vindos do Easy Export de acordo com as regras de anterioridade.

Os campos “Processo” e “No. do PO” são exibidos em branco, pois a DI não possui processo no Easy Import.

Ao confirmar a gravação do Pedido de Drawback, o sistema irá ajustar os saldos de quantidade disponíveis para Drawback, nas DIs utilizadas.

Para cancelar a inclusão de uma nova DI:

1. Ao incluir uma nova DI, clique em "Outras Ações->Excluir".
2. Clique em "Confirmar" para excluir a DI.