Despesas Financeiras
Efetua, de forma automática, o reembolso das despesas financeiras do vendedor/representante comercial durante sua visita ao cliente, como por exemplo combustível, hotel, pedágios, refeições, etc. Elas são lançadas no apontamento e consideradas como custo.
A partir do processamento dessa rotina, são gerados títulos a pagar a favor do vendedor/representante comercial que apresenta código de fornecedores identificados.
Procedimentos
Para gerar despesas financeiras:
| 1. | Em Despesas Financeiras, clique em Parâmetros. |
| 2. | Preencha os dados conforme orientações do help de campo. |
| 3. | Confira e confirme. |
| 4. | O Sistema retorna para tela descritiva da rotina. |
| 5. | Confirme para iniciar o processamento. |
| 6. | É apresentado um resumo das despesas financeiras com a quantidade de títulos processados e valor. |
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