Gerando a DAPI

Para gerar a DAPI:

1. Em Instruções Normativas, o Sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
2. Clique em Parâmetros.
3. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
4. Observe os seguintes parâmetros:

Data Inicial / Data Final

Informe o período para seleção dos movimentos.

Instrução Normativa

Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão .INI. Para este meio magnético, informe DAPIMG.

Arq. Destino

Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações. Ex.: DAPI.TXT.

Diretório

Informe o nome do diretório/pasta onde será gravado o arquivo texto gerado.

Seleciona Filiais

Informe se deseja selecionar as filias que serão processadas. Se informar Não, apenas a filial corrente será considerada, se Sim, o Sistema apresenta uma tela para seleção das filiais que deseja considerar.

5. Confira os dados e confirme.

O Sistema apresenta nova tela com os parâmetros específicos da DAPI.

6. Observe os seguintes dados:

Modelo da Dapi-MG

Selecione o modelo da DAPI-MG a ser gerado: Modelo D1, Modelo D2 ou Modelo D3.

Dapi com Movimento

Informe Sim para DAPI com movimento, ou Não, caso contrário.

Dapi Substituição

Selecione Sim caso a DAPI seja substitutiva de uma DAPI já apresentada anteriormente.

Desmembramento CAE

Informe o número válido do CAE (Código de Atividade Econômica), conforme Tabela 1, encontrada no software de importação do arquivo, compatível com modelo da DAPI.

Tipo de Regime

Selecione o tipo de regime de recolhimento, conforme Tabela 4, encontrada no software de importação do arquivo, compatível com modelo da DAPI.

Regime Especial

Caso o arquivo seja referente a regime especial de fiscalização, selecione Sim.

Optante FUNDESE

Selecione Sim caso seja optante FUNDESE, ou Não, caso contrário.

Quando o modelo DAPI = D1, este parâmetro deve ser preenchido com Não.

Movimento de Café

Este parâmetro indica se a DAPI tem movimento de café no período de referência informado.

Deve ser preenchido com Sim apenas para os contribuintes referentes a DAPI Modelo 1.

Arq. Apuração Ant.

Informe o nome do arquivo de apuração do período anterior ou digite AUTO para que o sistema localize a apuração do período anterior com base na Data Inicial.

Cons. Filial

Opção para consolidar as filiais com o mesmo CNPJ e mesma IE. (Caso as filiais não tenham sido escolhidas na pergunta Seleciona Filiais? a tela para seleção é apresentada)

7. Confira os dados e confirme.
8. Após a confirmação dos parâmetros, o Sistema apresenta uma tela de parametrização de impressão. Configure a impressão e confirme. Ao final do processamento, é impressa uma Listagem de Acompanhamento dos registros gerados.