A rotina Banco de Horas apura os resultados ou eventos finais do período para a compensação ou pagamento de horas.
O fechamento do banco de horas também trata as informações por centro de custo e, quando o funcionário possuir proventos e descontos no banco de horas, estes dois eventos serão gerados para o Arquivo de Resultados.
O fechamento é executado para todos os funcionários, salvo exceções definidas no campo B.H.p/Fol do Cadastro de Funcionários. Se o conteúdo do referido campo estiver preenchido com Não, o funcionário não terá as horas de banco lançadas em folha de pagamento.
O fechamento de banco de horas possibilita a geração do número de competências (meses) em que houve ocorrência de banco de horas que serão pagos em rescisão e serão enviados para R.A.I.S.
Caso o campo Código para Folha P9_CODFOL do Cadastro de Eventos não estiver preenchido com uma verba válida para a Folha de Pagamento, os valores do banco de horas não serão enviados para o Cadastro de Resultados. Ao contrário do fechamento do Ponto, não é necessário executar este fechamento mensalmente. Ele deve ser executado apenas quando for necessário encerrar o Banco de Horas de um determinado período, enviando as horas para pagamento em folha. |
Para efetuar o fechamento do banco de horas:
2. Clique em Parâmetros.
3. Configure conforme orientação do help de campo.
4. Observe os seguintes parâmetros:
Selecione o tipo de fechamento que será realizado. A opção Por Período será o resultado dos eventos Débito/Crédito de acordo com intervalo selecionado, independente do número de horas. A opção Por Horas utilizará as regras dos limites, independente do período.
Caso a opção Por Horas seja selecionada no campo Fechamento Por, as regras dos limites devem ser definidas no campo Fechamento Horas?. Selecione Até Limite, Acima Limite ou Ambos, sendo que:
Permite registrar a baixa do lançamento na data fornecida em Data de Pagto Folha?, mantendo registros das movimentações quando a opção Baixar for selecionada. Para eliminar os lançamentos sem registro de movimentações efetuadas, deve ser selecionada a opção Limpar.
Estes campos permitem delimitar de forma independente os períodos correspondentes aos proventos e descontos.
Utilizado para o fechamento por período, quando desejar limitar os descontos até o total de proventos existentes no período. Dessa maneira, serão lançados, em Resultados, descontos em quantidade idêntica ou inferior à de proventos. Os valores de proventos serão lançados integralmente. Se houver valores remanescentes dos descontos, serão lançados no banco de horas na mesma data do original.
5. Confira os parâmetros e confirme para iniciar o fechamento.
Dica: