Nesta etapa, preencha os seguintes campos:

• Selecione a Operação
  Clique no botão correspondente à operação desejada: inclusão , alteração ou exclusão .

• Fornecedor
  Indique o fornecedor, cujo documento você deseja agrupar/parcelar. Utilize o botão Seleciona .

• Código
  Clique na seta à direita do campo, para selecionar a fatura desejada.

• Data de Lançamento
  Utilize estes campos, para o sistema selecionar apenas os documentos lançados no período indicado.

• Hotel
  Indicação do hotel no qual você deseja realizar o agrupamento/parcelamento do(s) documento(s).

• Botão Selecionar documentos por empresa
  Clique nesta botão, para selecionar os documentos por empresa.

• Botão Avançar
  Clique neste botão, para acessar a próxima etapa .