Registro T001 – Estabelecimentos: Geração das informações do estabelecimento no registro tipo 1 (Identificação do Contribuinte) conforme o cadastro CD0403;
Tabelas utilizadas: empresa, estabelec;
Observação: O registro T001 - Estabelecimentos sempre será gerado.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T001" |
| 2 | FILIAL | Código da Filial do ERP | Código da Filial do ERP objeto da integração para associação ao código do estabelecimento criado pelo TAF em seus controles internos. Trata-se de um código de "de-para" entre o ERP e o TAF |
| 3 | Endereço do correio eletrônico. | Endereço do correio eletrônico. | |
| 4 | CÓDIGO FEBRABAN | Código de Indentificação da Empresa/Organização junto a Febraban | Código de Indentificação da Empresa/Organização junto a Febraban ( Federação Brasileira de Bancos ), esta informação é utilizada na composição do código de barras da GNRE Online. |
| 5 | CRT | Código de Regime Tributário | Código de Regime Tributário Inicializador padrão = 3 |
| 6 | MATRIZ | Indica se a filial é a Matriz da empresa | Não enviado. |
| 7 | DESC_RZ_SOCIAL | Descrição da Razão Social | Nome do estabelecimento no programa CD0403 - Manutenção de Estabelecimentos. |
| 8 | CODINS | Instalação ANP do estabelecimento | Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF. |
| 9 | SEGMENTO | Segmento de Atividade da empresa | Não enviado. |
Registro T001AA - Cadastro de Inscrição do Estabelecimento Substituto:
O registro T001AA deverá ser gerado abaixo do registro T001 - Estabelecimento. Já o registro T001 é obrigatório e sempre deverá ser gerado.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Conteúdo Fixo "T001AA" |
| 2 | UF_ST | Sigla da unidade da federação do contribuinte substituído. | FT0310 - estab-uf.estado |
| 3 | IE_ST | Inscrição Estadual do contribuinte substituído na unidade da federação do contribuinte substituído. | FT0310 - estab-uf.ins-estadual |
| 4 | VALIDADE | Deve representar a data de validade da IE do Contribuinte |
Registro T001AB - Cadastro Processo Referenciado
Este registro será gerado com base nas informações geradas no registro T013AB - Processos Referenciados, que tem como origem o programa CD4035 - Processo Referenciado.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | CD4035 - QUANDO: nota-fisc-adc.idi-tip-dado = 1 (Processo Referenciado) |
| 2 | NUM_PROC | Identificação do processo ou ato concessório | nota-fisc-adc.cod-proces |
| 3 | IND_PROC | Indicador da origem do processo: 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual; 3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil 9 – Outros. | nota-fisc-adc.idi-orig-proces |
| 4 | DESCRI_RESUMIDA | Deve representar a descrição resumida do processo referenciado ou ato concessório | |
| 5 | ID_SEC_JUD | Identificação da Seção Judiciária | |
| 6 | ID_VARA | Identificação da Vara | |
| 7 | IND_NAT_ACAO_JUSTIÇA | Indicador da Natureza da Ação Judicial, impetrata na Justica Federal: | |
| 8 | DESC_DEC_JUD | Descrição Resumida dos Efeitos Tributários abrangidos pela Decisão Judicial proferida. | |
| 9 | DT_SENT_JUD | Data da Sentença/Decisão Judicial | |
| 10 | IND_NAT_ACAO_RECEITA | Indicador da Natureza da Ação, decorrente de Processo Administrativo na Secretaria da Receita Federal do Brasil: 01 – Processo Administrativo de Consulta 02 – Despacho Decisório 03 – Ato Declaratório Executivo 04 – Ato Declaratório Interpretativo 05 – Decisão Administrativa de DRJ ou do CARF 06 – Auto de Infração 99 – Outros | |
| 11 | DT_DEC_ADM | Data da Sentença/Decisão Judicial | |
| 12 | IND_PROC_ECF | Tipo do Processo |
Registro T001AC - Cadastro de Veículos
Este registro será gerado com base nos registros T013AK,T013AO,T013AU,T013AV,T015AI - Campo: VEIC_ID. As informações geradas neste registro tem origem do programa OF0305/OF0311 - Aba Transp (Dados do Transportador).
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T001AC" |
| 2 | CODIGO | Código único de identificação do veículo no sistema legado objeto da integração. | placa |
| 3 | PLACA | Placa de identificação do veículo | placa |
| 4 | UFPLACA | UF da placa de identificação do veículo | UF |
| 5 | CODMUN | Codigo do municipio da placa do veículo | Cod Município IBGE |
| 6 | DESCRI | Descrição do veículo | EM BRANCO |
| 7 | CHASSI | Este campo deve Informar o número de chassi do veículo conforme registrado na documentação do mesmo. | EM BRANCO |
| 8 | TPVEIC | Este campo deve Informar o tipo do veículo transportador, podendo ser: 0-Embarcação;1-Empurrador/Rebocador; | |
| 9 | TPNAV | Este campo deve Informar o tipo de navegação, podendo ser: 0-Interior; 1-Cabotagem; | |
| 10 | RNTC | Este campo deve Informar número de Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT). | |
| 11 | VAGAO | Identificação do Vagão | |
| 12 | BALSA | Identificação da Balsa |
Registro T001AD - Cadastro Equipamento ECF/SAT-CF
Este registro será gerado com base no registro T013AG - Cupom Fiscal Referenciado, e as informações geradas tem origem do programa CD4035 - Cupom Fiscal Referenciado.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T001AD" |
| 2 | IDENT_ECF | Código único de identificação do ECF/SAT-CF no Estabelecimento. | CD4035 - nota-fisc-adc.cod-fabricc-ecf |
| 3 | ECF_MOD | Modelo do equipamento | CD4035 - nota-fisc-adc.cod-model-ecf |
| 4 | ECF_FAB | Número de série de fabricação do ECF/SAT-CF | CD4035 - nota-fisc-adc.cod-fabricc-ecf |
| 5 | ECF_CX | Número do caixa atribuído ao ECF/SAT-CF | CD4035 - nota-fisc-adc.cod-cx-ecf |
| 6 | DESCRI | Descrição resumida para representacao cadastral do TAF nos campos virtuais | Texto Fixo: "Docto Referenciado" |
Registro T001AE - Cadastro de Documento de Arrecadação
Este registro será gerado com base no registro T013AE - Documento de Arrecadação Referenciado, e as informações geradas tem origem do programa CD4035 - Docto de Arrecadação Referenciado.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo: T001AE |
| 2 | COD_DA | Código do modelo do documento de arrecadação : 0 - documento estadual de arrecadação 1 – GNRE | SE nota-fisc-adc.idi-model-docto <= "1" COD_DA = 0 SE nota-fisc-adc.idi-model-docto >= "2" COD_DA = 1 |
| 3 | NUM_DA | Número do documento de arrecadação | nota-fisc-adc.cod-docto-arrecadac |
| 4 | UF | Unidade federada beneficiária do recolhimento | nota-fisc-adc.cod-uf |
| 5 | COD_REC | Deve representar o código da Receita referente ao Estado para o qual a GNRE esta sendo emitida. Ex: UF:AC, REC:100013 - ICMS Comunicação. | 100013 - Comunicação (Mod. 21,22) 100021 - Energia Elétrica (Mod. 06) 100030 - Transporte (Mod. 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 24, 26,27,57) 100056 - Importação (CFOP Iniciado em 3.XXX) 100099 - Subst. Tributária por Operação (CFOP 1.401, 1.403, 1.406, 1.407, 1.408, 1.409, 1.410, 1.411, 1.414, 1.415, 1.603, 2.401, 2.403, 2.406, 2.407, 2.408, 2.409, 2.410, 2.411, 2.414, 2.415, 2.603, 5.401, 5.402, 5.403, 5.405, 5.408, 5.409, 5.410, 5.411, 5.412, 5.413, 5.414, 5.415, 5.603, 5,931, 6.401, 6.402, 6.403, 6.404, 6.408, 6.409, 6.410, 6.411, 6.412, 6.413, 6.414, 6.415, 6.603, 6,931) 100080 - Recolhimentos Especiais (Demais casos que não se enquadraram na regra acima). |
| 6 | TIP_DOC_ORIGEM | Deve representar o código do tipo do documento de origem referente ao Estado para o qual a GNRE esta sendo emitida. Ex: UF:AM, REC:100064 - ICMS Autuação fiscal; TIPO:13 = AUTO LANÇAMENTO | |
| 7 | DOC_ORIGEM | Deve representar neste campo o número contido no documento de origem caso seja informado algo no Tipo de documento de Origem. | |
| 8 | PERIODO | Deve representar neste campo o período de apuração a que a GNRE se refere. | Período de Processamento (Formato: mmaaaa) |
| 9 | NUM_PARC | Deve representar neste campo o número da parcela do débito. | |
| 10 | REFERENCIA | Deve representar o código de referência do período: 0 = Mensal 1 = 1º Quinzena 2 = 2º Quinzena 3 = 1º Decêndio 4 = 2º Decêndio 5 = 3º Decêndio | |
| 11 | VALOR_PRINCIPAL | Deve representar o valor total do Documento de Arrecadação sem a incidência de Atualização Monetária, Juros e Multa. | nota-fisc-adc.val-docto |
| 12 | ATU_MONETARIA | Deve representar o valor da Atualização Monetária referente ao documento de arrecadação que esta sendo emitido. | |
| 13 | JUROS | Deve representar o valor dos juros apurados neste documento | |
| 14 | MULTA | Deve representar o valor da multa apurado neste documento | |
| 15 | TOTAL_RECOLHER | Deve representar o valor total do documento (VALOR_PRINCIPAL + ATU_MONETARIA + JUROS + MULTA ) | nota-fisc-adc.val-docto |
| 16 | COD_AUT | Código completo da autenticação bancária | nota-fisc-adc.cod-autentic |
| 17 | DT_VCTO | Data de vencimento do documento de arrecadação | nota-fisc-adc.dat-vencto |
| 18 | DT_PGTO | Data de pagamento do documento de arrecadação, ou data do vencimento, no caso de ICMS antecipado a recolher. | nota-fisc-adc.dat-pagto |
| 19 | DET_REC | Deve representar neste campo o código de detalhamento da receita. Ex: UF:MA, REC:100013 - ICMS Comunicação, DET_REC:000006. | |
| 20 | COD_PRODUTO | Deve representar neste campo o código do produto referente ao Estado para o qual a GNRE esta sendo emitida. Ex: UF:MA, REC:100048 - ICMS ST por Apuração, PRODUTO:1 | |
| 21 | CONVENIO | Deve representar neste campo o número do convênio. | |
| 22 | COD_PARTICIPANTE | Deve representar neste campo o código do Participante | |
| 23 | DESCRICAO_DOCUMENTO | Deve representar a descrição resumida que identifique o Documento de Arrecadação. | SE COD_DA = 0 DESCRICAO_DOCUMENTO = "DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO" SE COD_DA = 1 DESCRICAO_DOCUMENTO = "GNRE ONLINE" |
| 24 | COD_BANCO | Deve representar o código da instituição financeira conforme cadastro do SFN (Sistema Financeiro Nacional) | |
| 25 | COD_AGENCIA | Deve representar o código da agência da instituição financeira selecionada | |
| 26 | NUM_CC | Deve representar o número da conta corrente | |
| 27 | VALOR_DEVOLUCAO | Deve representar o valor relativo as devoluções decorrentes de operações com substituição tributária. | |
| 28 | VALOR_RESSARCIMENTO | Deve representar o valor relativo aos ressarcimentos decorrentes de operações com substituição tributária. | |
| 29 | DIG_AGE | Deve representar o Número do dígito da agência. |
Registro T001AJ - Código dos Totalizadores da Redução
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T001AJ" |
| 2 | COD_TOT_PAR | Código do totalizador, conforme Tabela 4.4.6 do EFD-Fiscal. | |
| 3 | DESCRICAO | Deve representar neste campo a descrição do totalizador, conforme Tabela 4.4.6 do EFD-Fiscal |
|
| 4 | CONTEUDO | Deve representar neste campo o conteúdo do totalizador conforme tabela 4.4.6 do EFD Fiscal. | |
| 5 | VIGENCIA | Deve representar a data limite de vigência deste código. Data em branco identifica código vigente no momento. |
Registro T001AK - Cadastro de Informações Complementares
Este registro será gerado com base no registro T013AA, conforme as observações lançadas nos documentos fiscais - Modelo 01, 1B e 55.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T001AK" |
| 2 | COD_INF | Código da informação complementar do documento fiscal | Sequencial - Será agrupado pelo campo "TXT_COMPL" para não gerar a mesma observação com código distintos. |
| 3 | TXT_COMPL | Descrição resumida | Observação do documento fiscal. Saída - Notas Fiscais Lançadas no módulo do Faturamento (nota-fiscal.observ-nota) |
Registro T001AL - Cadastro de Observações do Lançamento Fiscal
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T001AL" |
| 2 | COD_OBS | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro T013AL) | |
| 3 | TXT_COMPL | Descrição resumida da observação. |
|
Registro T003 - Cadastro de Participantes
Geração das informações dos participantes (Cliente/Fornecedores) no registro T003 (Participantes) conforme os cadastros CD0704/CD0401;
Observação: Será gerado um registro T003 para cada fornecedor/cliente informado no registro T013.
NR_LOGRAD_EXT
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro (Fixo "T003") | - |
| 2 | COD_PART | Código de identificação do participante no arquivo. | cod-emitente (emitente) |
| 3 | NOME | Nome pessoal ou empresarial do participante. | nome-emit (emitente) |
| 4 | COD_PAIS | Código do país do participante, conforme a tabela indicada no item 3.2.1. | cod-pais-siscomex (pais) |
| 5 | CNPJ | CNPJ do participante. | SE NATUREZA for igual 2 OU SE NATUREZA for igual 4: cgc (emitente) SENÃO: Informado em branco. |
| 6 | CPF | CPF do participante. | SE NATUREZA for igual a 1: cgc (emitente) SENÃO: Informado em branco. |
| 7 | IE | Inscrição Estadual do participante. | SE INSCRIÇÃO ESTADUAL for informado com "ISENT" OU SENÃO: ins-estadual (emitente). |
| 8 | COD_MUN | Código do município, conforme a tabela IBGE | cdn-munpio-ibge (cidade) |
| 9 | SUFRAMA | Número de inscrição do participante na Suframa | cod-suframa (emitente) |
| 10 | TP_LOGR | Tipo de Logradouro | |
| 11 | END | Logradouro e endereço do imóvel | endereço (emitente) |
| 12 | NUM | Número do imóvel | endereço (emitente) |
| 13 | COMPL | Dados complementares do endereço | endereço (emitente) |
| 14 | TP_BAIRRO | Tipo do Bairro | |
| 15 | BAIRRO | Bairro em que o imóvel está situado | bairro (emitente) |
| 16 | UF | Sigla da unidade da federação do estabelecimento. | estado (emitente) |
| 17 | CEP | Código de Endereçamento Postal. | cep (emitente) |
| 18 | DDD | DDD do Numero de Telefone | telefone[1] (emitente) |
| 19 | FONE | Número do telefone. | telefone[1] (emitente) |
| 20 | DDD | DDD do Numero de FAX | telefax (emitente) |
| 21 | FAX | Número do fax. | telefax (emitente) |
| 22 | Endereço do correio eletrônico. | e-mail (emitente) | |
| 23 | DT_INCLUSAO | Data da inclusão do Participante no ERP | data-implant (emitente) |
| 24 | TP_PESSOA | Tipo de pessoa | SE NATUREZA for maior que 2: 2 - Pessoa Jurídica SENÃO: 1 - Pessoa Física |
| 25 | RAMO_ATV | Ramo de Atividade 1=Comércio 2=Serviço 3=Comércio e Serviço 4=Produtor Rural | Será preenchido conforme o campo Ramo de Atividade do cadastro CD0401 (Fornecedores), CD0704 (Clientes) Produtos = 1 Serviços = 2 Prod/Serv = 3 PR Rural = 4. |
| 26 | CODATI | Informar o código da Atividade Econômica ANP | Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF. |
| 27 | CODINS | Informar a Instalação ANP do Participante | Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF. |
| 28 | IND_COM | Indicativo de comercialização da produção produtor rural | Não enviado. |
| 29 | ASSOC_DESPORT_CLUBE_FUTEB | Indica se o participante é uma associação desportiva que mantém clube de futebol | Não enviado. |
| 30 | IND_CPRB | Indica se o participante é contribuinte da CPRB | Não enviado. |
| 31 | COD_ATV_ECON | Código de atividade econômica do participante | Não enviado. |
| 32 | DT_LAUDO_MOLEST_GRAVE | Data do laudo de moléstia grave do participante | Não enviado. |
| 33 | IND_NIF | Indicativo do Número de identificação Fiscal | Não enviado. |
| 34 | NUMERO_NIF | Número de identificação Fiscal | Não enviado. |
| 35 | REL_FONTE_PAG_RESID_EXTERIOR | Relação da fonte pagadora quando participante estrangeiro | Não enviado. |
| 36 | COD_PAIS_EXT | Código do País residente ou domiciliado exterior | Não enviado. |
| 37 | NUM_IM | Número da Inscrição Municipal | Número da inscrição municipal existente no cadastro do participantes (cliente/fornecedor) CD0401 - Manutenção de Fornecedores -> Pasta Fiscal -> Inscrição Municipal. CD0704 - Manutenção de Clientes -> Pasta Fiscal -> Inscrição Municipal. |
| 38 | SIMPLES_NACIONAL | Indicador caso o participante seja optante do Simples Nacional | Indicador caso seja optante ou não do Simples Nacional existente no cadastro de fornecedor. CD0401 - Manutenção de Fornecedores -> Pasta Fiscal -> Optante Simples Nacional. |
| 39 | ENQUADRAMENTO | Número da Tabela de Enquadramento | Não será enviado, pois tem essa informação no ERP. Utilizado para os layouts/modalidades de CODESP (Portos). |
O registro T003AA deverá ser gerado abaixo do registro T003 - Participantes. Já o registro T003 será gerado conforme os Clientes ou Fornecedores informados nos documentos fiscais.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Conteúdo Fixo "T003AA" |
| 2 | DT_ALT | Data de alteração do cadastro | CD0401/CD0704 - dwf-alter-emit.dat-alter |
| 3 | HR_ALT | Hora de alteração do cadastro | Fixo "00:00:00" |
| 4 | NR_CAMPO | Número do campo alterado (Somente campos 03 a 21) | CD0401/CD0704 - dwf-alter-emit.num-campo |
| 5 | CONT_ANT | Conteúdo anterior do campo | CD0401/CD0704 - dwf-alter-emit.dsl-contdo-ant |
Registro T005 - Identificação das Unidades de Medida
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T005" |
| 2 | UNID | Código da unidade de medida | |
| 3 | DESCR | Descrição da unidade de medida | |
| 4 | UNID_ECF | Código da unidade de medida ECF |
Registro T006 - Cadastro de Unidade de Medida para o Fator de Conversão
Este registro será gerado com base nas unidades de medidas o item (Registro T007) que possuem fator de conversão.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T006" |
| 2 | UNID | Código da unidade de medida PADRÃO do estoque | UN do Cadastro do Item CD0204 (item.un) |
Registro T006AA - Fatores de Conversão de Unidade de Medida
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T006AA" |
| 2 | UNID_CONV | Unidade comercial a ser convertida na unidade de estoque, referida no registro 0200. | UN do Item no Documento Fiscal - it-doc-fisc.un (OF0305/OF0311) |
| 3 | FAT_CONV | Fator de conversão: fator utilizado para converter (multiplicar) a unidade a ser | SE POSSUI FATOR DE CONVERSÃO PARA A UNIDADE DE MEDIDA DA ORIGEM E DO DESTINO ENTÃO SE O TIPO DA NOTA É SAÍDA (OF0305/OF0311) ENTÃO |
Registro T007 - Identificação do Item(Produtos/Serviços)
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T007" |
| 2 | COD_ITEM | Código do item | |
| 3 | DESCR_ITEM | Descrição do item | |
| 4 | COD_BARRA | Representação alfanumérico do código de barra do produto, se houver. | |
| 5 | UNID_INV | Unidade de medida utilizada na quantificação de estoques. | |
| 6 | TIPO_ITEM | Tipo do item – Atividades Industriais, Comerciais e Serviços: 00 – Mercadoria para Revenda; 01 – Matéria-Prima; 02 – Embalagem; 03 – Produto em Processo; 04 – Produto Acabado; 05 – Subproduto; 06 – Produto Intermediário; 07 – Material de Uso e Consumo; 08 – Ativo Imobilizado; 09 – Serviços; 10 – Outros insumos; 99 – Outras | |
| 7 | COD_NCM | Código da Nomenclatura Comum do Mercosul | |
| 8 | EX_IPI | Código EX, conforme a TIPI | |
| 9 | COD_GEN | Código do gênero do item, conforme a Tabela 4.2.1. | |
| 10 | COD_LST | Código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03. | |
| 11 | COD_COMB | Código do combustível, conforme tabela publicada pela ANP | |
| 12 | COD_TAB | Código indicador da Tabela de Incidência, conforme Anexo III do Decreto nº 6.707/08: 01 – Tabela I 02 – Tabela II 03 – Tabela III 04 – Tabela IV 05 – Tabela V 06 – Tabela VI 07 – Tabela VII 08– Tabela VIII 09 – Tabela IX 10 – Tabela X 11 – Tabela XI 12 – Tabela XII | |
| 13 | COD_GRU | Código do grupo, conforme Anexo III do Decreto nº 6.707/08. | |
| 14 | ORIGEM | Origem da mercadoria: 0=Nacional; 1=Estrangeira (Importacao direta); 2=Estrangeira (Adiquirida no mercado interno) | |
| 15 | DT_INCLUSAO | Data de inclusão do Produto no ERP para as operações do estabelecimento | |
| 16 | ALIQ_ICMS | Alíquota de ICMS aplicável ao item nas operações internas | |
| 17 | ESTOQUE | Identificador de posse da mercadoria: 1=No próprio Estabelecimento; 2=No estabelecimento de Terceiros; 3=Outros (Diversos); | |
| 18 | ALIQ_IPI | Alíquota do IPI do produto | |
| 19 | RED_BC_ICMS | % de Redução na base de cálculo do ICMS, nas operações internas | |
| 20 | CODCFQ | Informar o código da Carac. Fisico Química ANP | Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF. |
| 21 | CODCNM | Informar o código da Carac. não mensurável ANP | Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF. |
| 22 | CODGLP | Informar o código do Recipiente GLP ANP | Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF. |
| 23 | CODAFE | Informar o código do Método de aferição ANP | Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF. |
| 24 | CODUM | Informar o código da Unidade Medida ANP | Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF. |
| 25 | CODCER | Informar o Certificado/Boletim ANP | Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF. |
| 26 | COD_SERV_MUN | Código do Serviço Municipal | Código do Serviço Municipal conforme tabela de códigos de serviço: FT0308 - Tabela Códigos de Serviço -> Item Lista Serviço. |
Registro T007AA - Alteração da Identificação do Item (Produto/Serviços)
Este registro será gerado com base nas alterações do item (Registro T007), e as informações geradas tem como origem os cadastros CD0204 - Implantação Item / CD0205 - Alteração Código Item.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T007AA" |
| 2 | DT_ALT | Data de alteração do cadastro | dwf-alter-dados.dat-alter |
| 3 | NR_CAMPO | Número do campo alterado (Somente campos 02 a 16) | SE dwf-alter-dados.num-campo = 1 ENTÃO "03" SE dwf-alter-dados.num-campo = 2 ENTÃO "02" |
| 4 | CONT_ANT | Conteúdo anterior do campo | dwf-alter-dados.dsl-contdo-ant |
| 5 | HR_ALT | Hora de alteração do cadastro de produtos | Fixo "00:00:00" |
Registro T008 - Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo imobilizado
Este registro deverá ser gerado conforme os bens gerados no registro T050AA, campo 02 -COD_IND_BEM.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM - Produto EMS2 | ORIGEM: Importador Genérico (LF0214/OF0303) |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T008" | Fixo "T008" |
| 2 | COD_IND_BEM | Código individualizado do bem ou componente adotado no controle patrimonial do estabelecimento informante | IF ri-bem.log-gera-bem-pat-sped THEN | dwf-bem-compon-utiliz.cod-bem |
| 3 | IDENT_MERC | Identificação do tipo de mercadoria: 1 = bem; 2 = componente. | IF ri-bem.cod-identific-bem <> "" THEN "2" /*Componente*/ ELSE "1" /*BEM*/ | dwf-bem-compon.cod-tip-mercad |
| 4 | DESCR_ITEM | Descrição do bem ou componente (modelo, marca e outras características necessárias a sua individualização) | ri-bem.desc-bem | dwf-bem-compon.des-bem |
| 5 | COD_PRNC | Código de cadastro do bem principal nos casos em que o bem ou componente ( campo 02) esteja vinculado a um bem principal. | ri-bem.cod-identific-bem | dwf-bem-compon.cod-bem-princ |
| 6 | COD_CTA | Código da conta analítica de contabilização do bem ou componente (campo 06 do Registro 0500) | IF INT(NUM-ENTRIES(ri-bem.char-3,';')) >= 1 THEN ENTRY(01,ri-bem.char-3,';') | dwf-bem-compon.cod-cta-ctbl |
| 7 | NR_PARC | Número total de parcelas a serem apropriadas, segundo a legislação de cada unidade federada | ri-bem-grupo.num-meses | dwf-bem-compon.num-parc |
| 8 | COD_CCUS | Código do centro de custo onde o bem está sendo ou será utilizado (campo 03 do Registro 0600) | IF INT(NUM-ENTRIES(ri-bem.char-3,';')) >= 2 THEN ENTRY(02,ri-bem.char-3,';') ELSE '' | dwf-bem-compon-utiliz.cod-ccusto |
| 9 | FUNC | Descrição sucinta da função do bem na atividade do estabelecimento | IF ri-bem.des-funcao <> "" THEN TRIM(ri-bem.des-funcao) ELSE TRIM(ri-bem.desc-bem) | dwf-bem-compon-utiliz.des-funcao ou dwf-bem-compon.des-bem |
| 10 | VIDA_UTIL | Vida útil estimada do bem, em número de meses | IF ri-bem.num-quant-meses-vida-util <> 0 THEN ri-bem.num-quant-meses-vida-util ELSE Campo 7 -NR_PARC. | dwf-bem-compon-utiliz.num-mes |
Registro T009 - Cadastro de Natureza de Operação
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T009" |
| 2 | COD_NAT | Código da natureza da operação/prestação | CD0606 |
| 3 | DESCR_NAT | Descrição da natureza da operação/prestação | CD0606 |
| 4 | COD_NAT_ECF | Código da natureza da operação/prestação ECF | Campo não preenchido |
| 5 | OBJ_OPER | Objetivo da natureza de operação | 01=Uso e Consumo; |
| 6 | COD_OPER_ANP | Código de Operação ANP | Valor fixo "#NAOGRAVAR#" para que não substitua informações digitadas diretamente no TAF. |