edulle_Tmk290_Função_Tk290JobBX

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

CRM/Faturamento

Módulo:

Call Center

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
TMKA290	Baixa de cobrança

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
TMKA271	Call Center
TMKA160	Regras de seleção
TMKA190	Regras de Negociação
TMKA180	Atualização de títulos de cobrança.
FINA040	Contas a Receber

Cadastros Iniciais:

Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.

Parâmetro(s):

MV_TMKENC = 000001
MV_TMKMEMO = Texto referente a baixa da cobrança.

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Sistema(s) Operacional(is):

Windows / Linux

Descrição

Criado a Função TK290JOBX que preparará o ambiente e será utilizada para efetuar Baixa de Cobranças Recebidas (TMKA290)

Procedimento para Configuração

Configure o Job para execução da Baixa de Cobranças Recebidas.

[OnStart]
jobs=FWSCHDMANAG_P12117,FWSCHDQUEUE_P12117
RefreshRate=120
[FWSCHDMANAG_P12117]
Main=FWSCHDMANAG
Environment=P12117
[FWSCHDQUEUE_P12117]
Main=FWSCHDQUEUE
Environment=P12117

CONFIGURAÇÃO DE SCHEDULE

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Schedule/ Schedule.
2. Dê um duplo clique em Agendamentos.
3. Clique em Cadastro.
4. Clique em Incluir.
5. Preencha os campos obrigatórios.
6. Preencha o campo Rotina (TK290JOBX)
7. Clique OK.
8. Clique em Confirmar.

Configure o Job para execução da baixa de cobranças Recebidas.

[OnStart]
jobs=FWSCHDMANAG_P12117,FWSCHDQUEUE_P12117
RefreshRate=120
[FWSCHDMANAG_P12117]
Main=FWSCHDMANAG
Environment=P12117
[FWSCHDQUEUE_P12117]
Main=FWSCHDQUEUE
Environment=P12117

CONFIGURAÇÃO DE SCHEDULE

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Schedule/ Schedule.
2. Dê um duplo clique em Agendamentos.
3. Clique em Cadastro.
4. Clique em Incluir.
5. Preencha os campos obrigatórios.
6. Preencha o campo Rotina (TK290JOBX)
7. Clique OK.
8. Clique em Confirmar.

Procedimento para Utilização

**********Financeiro**********

1.Gerar um Título através do módulo SIGAFIN(financeiro)

2.Acessar Atualizações>Contas a Receber>Contas a Receber;

3.Inclua um Título com o E1_TIPO(tipo) = NF;

4.Informar um cliente;

5.Informar os campos E1_EMISSAO, E1_VENCTO, VENCREA com um dia antes da data base do sistema para ficar vencido e os campos obrigatórios.

**********CALL CENTER**********

1.Utilizar regra de negociação;

2.Utilizar grupo de atendimento;

3.Utilizar um operador supervisor;

4.Acessar a rotina seleção de títulos em Atualizações>Telecobrança>Seleção de títulos, para alimentar a tabela SK1;

5.Gerar um atendimento em Atualizações>Atendimento>Call Center e utilizar um contato , informe o título deste cliente e alimente o campo STATUS = a negociação e salvar.

**********Financeiro**********

1.Retorne ao módulo financeira e faça baixa do título em Atualizações>Contas a Receber>Baixas a Receber.

Obs: Basta executar o Schedule e acessar a rotina abaixo para verificar se a Baixa da Cobranças Recebidas ocorreu com sucesso

2.Retorne ao Call Center e acesse Atualizações>Cobrança>Quitação de Cobrança.