Produto:
Microsiga Protheus®
Ocorrência:
Procedimento para geração de NCC pelo módulo de faturamento
Ambiente
Versões 11 e 12
PROCEDIMENTO PARA GERAR NCC (NOTA CRÉDITO CLIENTE) EM DEVOLUÇÃO DE VENDA E REALIZAR COMPENSAÇÃO DA NCC NO FINANCEIRO
É possível realizar a inclusão de NCC (Nota de Crédito Cliente) pelos módulos Financeiro e Faturamento, no módulo faturamento é necessário verificar a configuração do parâmetro MV_DEVNCC = "2" (Gera nota de credito para o cliente no financeiro)
Registrar Documento de Saída com um TES que gera duplicata e no qual esteja relacionado o devido TES de Devolução;
Observação: O TES de Devolução deverá Gerar Duplicata = Sim.
O Documento de Saída gera título de Tipo "NF" no "Financeiro > Funções Ctas a Receber"
Ao Incluir um "Retorno" pela rotina de documento de Entrada relacionando ao documento de Saída. Ele irá trazer o TES de Devolução que foi registrado no TES de Saída;
O Documento de Entrada gera título de Tipo NCC no Financeiro > Funções Ctas a Receber;
Para realizar a Compensação da Nota de Crédito, selecionar o NCC:
Ações Relacionadas > Compensação > ok > Selecione o título que se deseja compensar > Confirmar valor (Total / parcial) a compensar > OK
Observações: