Produto:
Microsiga Protheus®
Ocorrência:
Procedimento para geração de NDF pelo módulo de faturamento
Ambiente
Versões 11 e 12
PROCEDIMENTO PARA GERAR NDF - NOTA DÉBITO FORNECEDOR EM DEVOLUÇÃO DE COMPRA E REALIZAR COMPENSAÇÃO DA NDF NO FINANCEIRO
Registrar Documento de Entrada com um TES que gera duplicata e no qual esteja relacionado o devido TES de Devolução;
Obs.: O TES de Devolução deverá Gerar Duplicata = Sim.
A NF de Entrada gera título de Tipo NF no Financeiro > Funções Ctas a Pagar:
Incluir Pedido de Venda de Devolução relacionando à NF de Entrada, ele deverá trazer o TES de Devolução que foi registrado no TES de Entrada:
Liberar o Pedido e Faturar a Devolução (NF de Saída);
A NF de Saída gera título de Tipo NDF no Financeiro > Funções Ctas a Pagar:
Para realizar a Compensação da Nota de Débito, selecionar o NDF:
Ações Relacionadas > Compensação > ok > Selecionar NF que deseja compensar > Confirmar valor (Total / parcial) a compensar > OK
Observações: