G2  | Imagem do Documento

Nesta subguia, preencha os seguintes campos:

• Referência
  Campo livre para digitação da referência do lançamento do documento.

• Número da GR
  Campo preenchido pelo sistema, com o número da guia de recebimento. Este número pode ser gerado no registro do documento, clicando no botão Gera Número Automático ou na emissão do relatório Guia de Recebimentos.

• Tipos de Cobrança
  Indique o tipo de cobrança, para facilitar a criação do lote de documentos para recebimento. A indicação deste tipo é obrigatória, se o parâmetro Obriga Indicação de Tipos de Cobrança no Momento do Lançamento do Documento estiver selecionado. Mesmo que a indicação não seja obrigatória, você pode utilizá-la para que na criação do lote, o sistema somente permita que este documento seja associado à uma conta/caixa x tipo de cobrança, relacionada com o tipo aqui indicado.

• Subconta Cliente
  Indique a subconta. Utilize se você preferir cadastrar uma conta contábil e várias subcontas associadas a ela. Ex.: Cadastre uma conta contábil chamada Clientes e várias subcontas, uma para cada cliente. Somente estarão disponíveis as subcontas correlacionadas à conta indicada, anteriormente. Se a conta indicada não obrigar o uso de subcontas, o sistema nem abrirá este campo.

• Observação
  Digite alguma observação, se houver.

• Dados do Cliente para Remessa
  Neste campo, indique o cliente para quem será gerada a cobrança (boleto/arquivo de remessa). Este cliente deverá ser diferente do cliente do documento.

• Motivo
  Selecione o motivo do recebimento de uma nota de crédito.
  Esse campo será utilizado na geração de arquivos fiscais em Portugal.