Nesta etapa, preencha os seguintes campos:

• Número de Parcelas
  Informe o número de parcelas em que o(s) documento(s) selecionados serão desmembrados, ou seja, os documentos selecionados serão desmembrados em quantas parcelas (duplicatas) você especificar aqui.

• Frequência
  Informe em que unidade será definida a frequência (tempo entre parcelas) do parcelamento deste documento.
  ♦ Diária – Os intervalos entre as parcelas são contados em dias.
  ♦ Mensal – Os intervalos entre as parcelas são contados em meses.
  ♦  Anual – Os intervalos entre as parcelas são contados em anos.
  Após informar a frequência, indique o intervalo entre as parcelas em dias, meses ou anos, conforme definido anteriormente.

• Botão Atualizar
  Clique neste botão, para que o sistema refaça as datas com as informações de frequência.

• Documento
  Este documento é na realidade uma das parcelas ou o documento englobador. Digite o número deste lançamento no Contas a Receber.

• Vencimento
  Digite a data de vencimento do documento. A data de vencimento da primeira parcela tem que ser indicada. O sistema traz como sugestão a data do computador. Clique no botão Calendário para alterá-la. As datas de vencimento, da segunda parcela em diante, serão automaticamente preenchidas com a frequência definida anteriormente.
  Nos vencimentos que caírem em sábados e domingos, o sistema mudará para a segunda-feira seguinte.

• Programada
  Clique no botão Calendário , para informar a data programada para o recebimento. O sistema sugere como data programada a mesma data indicada no vencimento, porém esta data não precisa ser, necessariamente, igual a do vencimento.

• Valor
  Digite o valor desta parcela ou documento englobador. Se as parcelas não forem do mesmo valor, indique o valor de cada parcela manualmente.
  O total de parcelas tem que fechar com o valor total dos documentos selecionados.

• Outra Moeda
  Neste campo, indique o valor na moeda escolhida no campo correspondente. Este campo somente estará habilitado quando for indicada moeda.

• Referência
  Campo livre para digitação da referência do lançamento.

• Número GR
  Campo preenchido pelo sistema, com o número da guia de recebimento. Este número pode ser gerado na criação do agrupamento/parcelamento do(s) documento(s), clicando no botão Gera Número Automático ou na emissão do relatório Guia de Recebimentos.

• Histórico
  Digite a descrição do histórico correspondente à parcela/documento englobador que está sendo lançado.

• Observação
  Digite alguma observação, se houver.

• Banco / Agência / Número da Conta
  Clique no botão Seleciona , para informar os dados bancários.