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Esta guia permite que você defina os parâmetros referentes aos relatórios.

Preencha os seguintes campos:

Taxa por Lançamento
Marque este campo, se desejar visualizar na conta do hóspede e nos relatórios, um lançamento de taxa de serviço para cada lançamento feito na conta do hóspede, conforme exemplo abaixo:

Diária 100,00
Taxa   10,00   (a taxa é mostrada logo após seu lançamento de origem)
Diária 100,00
Taxa   10,00   (a taxa é mostrada logo após seu lançamento de origem)
--------------------------
Total 220,00

Se você preferir visualizar na conta do hóspede e nos relatórios, apenas um lançamento de taxa de serviço para todos os lançamentos da conta, deixe esta opção desmarcada. Neste caso a conta ficará assim:

Diária 100,00
Diária 100,00
Taxa   20,00    (a taxa é agrupada no fim da listagem dos lançamentos)
--------------------------
Total 220,00

Lembre-se que, independente do parâmetro selecionado, o sistema grava um lançamento de taxa de serviço para cada lançamento realizado na conta do hóspede.
Esse parâmetro influencia apenas na listagem dos lançamentos do extrato na tela Caixa , extrato normal e impressão da nota fiscal.
Imposto por Lançamento
Marque este campo, se desejar visualizar na conta do hóspede e nos relatórios, um lançamento de imposto para cada lançamento feito na conta do hóspede, conforme exemplo abaixo:

Diária 100,00
ISS     10,00     (o imposto é mostrado logo após seu lançamento de origem)
Diária 100,00
ISS     10,00     (o imposto é mostrado logo após seu lançamento de origem)
--------------------------
Total 220,00

Se você preferir visualizar na conta do hóspede e nos relatórios, apenas um lançamento de impostos para todos os lançamentos da conta, deixe esta opção desmarcada.
Neste caso a conta ficará assim:

Diária 100,00
Diária 100,00
ISS     20,00     (o imposto é agrupado no fim da listagem dos lançamentos)
--------------------------
Total 220,00

Lembre-se que, independente do parâmetro selecionado, o sistema grava um lançamento de imposto para cada lançamento realizado na conta do hóspede.
Esse parâmetro influencia apenas na listagem dos lançamentos do extrato na tela Caixa , extrato normal e impressão da nota fiscal.
Imprime Nota com Saldo Diferente de Zero
Marque este campo, se desejar que o sistema permita imprimir a nota fiscal do hóspede ou empresa, antes de indicar a forma de pagamento. Caso esta opção esteja desmarcada, o sistema obrigará que a forma de pagamento seja lançada (deixando a conta com saldo zero) para que a nota seja impressa.
Caso seja feito o encerramento de uma conta que tenha Cliente/Contrato preenchido e o sistema parametrizado para emitir a nota e depois indicar a forma de pagamento, será verificado o número de notas emitidas para conta. Se for o caso de terem sido emitidas duas notas, o sistema deverá ratear o valor do pagamento para as duas notas. Ex.: Nota 1, lançado R$150,00 de diária e nota 2, lançado R$20,00 de restaurante. Ao lançar o pagamento de R$170,00, o sistema deverá fazer o split automático desse lançamento em um de R$150,00 e outro de R$20,00.
Agora, se o sistema for parametrizado para fornecer a forma de pagamento e depois imprimir a nota, ao lançar o pagamento “A Faturar”, o sistema verificará o número de notas a serem emitidas para conta. Se for o caso de serem emitidas duas notas, o sistema deverá ratear o valor do pagamento para as duas notas. Ex.: Nota 1, lançado R$150,00 de diária e nota 2 lançado R$20,00 de restaurante. Ao lançar o pagamento de R%170,00, o sistema fará o split automático desse lançamento em um de R$150,00 e outro de R$20,00.
Dessa forma, ao serem emitidas duas notas para uma mesma conta, e o pagamento faturado, o sistema deverá ratear o pagamento para as duas notas geradas, fazendo com que ao se fazer a integração com o Fatura, o sistema vincule cada lançamento de pagamento aos seus respectivos débitos.
Incrementa Número da Nota a Cada Folha
Marque este campo, se desejar que todas as páginas da nota sigam uma numeração sequencial. Este recurso é utilizado em notas que ocupam mais que uma página. Quando desmarcada esta opção, o sistema imprimirá em todas as páginas o mesmo número de nota fiscal.
Imprime Ficha de Hóspede em Matricial
Marque este campo, se desejar que o sistema imprima a ficha de hóspede em impressora matricial.
Obs.: A Ficha de hóspede precisa ser configurada. Para maiores informações, consulte o subitem Sistema - Configuração - Slip de Reservas/FNRH .
Imprime Detalhes do PDV no Extrato
Esse parâmetro indica como extrato imprimirá os lançamentos de PDV (Restaurante, Minibar etc). Caso esteja marcado, o extrato detalhará os itens consumidos (coca-cola, água etc). Caso esteja desmarcado, o sistema só irá mostrar o nome do Tipo de D/C (Restaurante, Minibar etc) e o valor total.
Solicita Número do Formulário ao Imprimir a Nota
Selecione este campo, para que o sistema solicite o número do formulário toda vez que for impressa uma nota.
Imprime Nota e Cupom no Encerramento da Conta
Selecione este campo, para que o sistema imprima nota e cupom no encerramento da conta.

Extrato

Imprime Extrato em Matricial
Marque este campo, caso queira imprimir o extrato em impressora matricial, usando o mesmo esquema de impressão e configuração que a nota fiscal.
Imprime Extrato com Imposto Agregado ao Lançamento
Marque este campo, caso queira imprimir o extrato com imposto agregado ao lançamento.
Modelo Extrato
Clique na seta à direita do campo e selecione o modelo do extrato. Os modelos de extrato são configurados no subitem Sistema - Configuração - Nota Fiscal .
Títulos dos Relatórios
Informe se os títulos dos relatórios no VHF levarão o nome da empresa ou o nome do hotel.
Dias para Apagar Relatórios
Informe a quantidade de dias que os relatórios ficarão gravados em disco. Ao término do período especificado, todos os relatórios gerados automaticamente pela auditoria serão excluídos.