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Essa guia é responsável pela definição da integração do Visual Hotal FrontOffice com os sistemas PDV, Telefonia, Contabilidade, TEF e CMNet. Assim, marque o(s) check-box correspondente(s) ao(s) sistema(s) que estão integrados ao VHFull.

Preencha os seguintes campos:

Integração

PDV está Integrado ao Caixa Recepção
Marque este campo, caso o FrontOffice esteja integrado ao PDV.
Quando o PDV estiver integrado, o sistema permitirá que as contas dos hóspedes nos PDVs possam ser debitadas diretamente nas suas respectivas contas no FrontOffice.
Para que a integração seja feita, além de marcar este check-box, preencha o campo Usuário PDV.

Além destas configurações, para que a integração do Front com o PDV possa ser realizada, você deve cadastrar um tipo de débito/crédito (subitem Cadastros - Caixa - Tipos de Débito/Crédito ) para cada ponto de venda cadastrado no sistema PDV. Ao cadastrar o tipo de débito e crédito por meio do subitem Cadastros - Caixa - Tipos de Débito/Crédito , na guia Parâmetros, você deve marcar o check-box PDV de AeB e ao lado, indicar o PDV que está vinculado a este tipo de débito/crédito.

Consulte os parâmetros do sistema PDV, para maiores informações sobre as possíveis configurações no tratamento de receitas de passantes.

Integrado com Telefonia

Marque este campo, caso o FrontOffice esteja integrado com a Telefonia.

A Telefonia também pode ser integrada ao Front, permitindo que as ligações telefônicas sejam diretamente tarifadas nas contas dos hóspedes.

Além da tarifação, dependendo da marca e modelo de sua Central Telefônica, você poderá também utilizar recursos de facilidade hoteleira, tais como: bloqueio e desbloqueio de ramal no momento do check-in e check-out, informações sobre discrepâncias e status das UHs, lançamentos de minibar, programação de ramais etc.

Integrado com Contabilidade

Marque esse campo caso o FrontOffice esteja integrado com a Contabilidade.

A integração com a Contabilidade habilita o recurso que o sistema possui para que as receitas e os respectivos impostos sejam lançados automaticamente do Front para a Contabilidade no momento da auditoria.

A ordem dos lançamentos é feita pelo número da nota para facilitar a conferência dos resultados na Contabilidade.

Para maiores informações sobre integração Front com a Contabilidade, leia a guia Integração com a Contabilidade da opção Cadastros - Caixa - Tipos de Débito/Crédito .

Integrado com Evento

Marque esse campo caso queira obrigar que a auditoria do sistema de Eventos seja executada antes da auditoria do VHF. Essa obrigatoriedade é apenas em função da compatibilidade de datas.

Emissor de Cupom Fiscal/TEF

Marque esse campo caso o FrontOffice esteja integrado com o TEF.

O TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) é outra integração possível no Front Office. Para tal, é necessário adquirir a máquina (hardware) TEF (dedicado ou discado) e configurar as informações no nosso sistema, por meio da opção Cadastros - Emissor de Cupom Fiscal/TEF - Estação X Terminal.

Lança na Contabilidade por Partida Simples

Caso esse campo esteja desmarcado, o sistema faz partida dobrada, ou seja, um débito e um crédito ao mesmo tempo. Marque esse campo, caso queira que o sistema contabilize os lançamentos de origem VHF com partida simples, ou seja, faça o débito independente do crédito. Assim, caso o lançamento seja na mesma conta, mesmo centro de custo e mesma atividade/projeto, o sistema juntará o lançamento.

Usa Subconta do Tipo de D/C para Integração de Cartão de Crédito

Marque esse campo caso queira que na auditoria seja utilizada a subconta do cadastro de tipo de Débito/Crédito cadastrada no sistema de Contabilidade, para integração de cartão de crédito, ao invés de utilizar a conta do cadastro da empresa do cartão de crédito.

Relaciona Senhas de Telefone com Contas dos Hóspedes

Esse campo permite a integração da central telefônica caso ela esteja configurada para associar senhas de telefone aos hóspedes.

Integra com o Sistema IDEAS

Marque este campo caso o FrontOffice esteja integrado com o sistema de IDEAS.

O IDEAS é um sistema externo que fornece dados para escolha de uma tarifa a ser aplicada na reserva.

Integra Cartão-Consumo

Marque esse campo caso desejar que o sistema VHF faça integração com o Cartão-Consumo.

No momento do check-in, o sistema pergunta se deseja cadastrar o cartão-consumo para o(s) hóspede(s) e no check-out, o sistema desassocia o cartão do(s) hóspede(s).

Agrupar Lançamento no Contas a Pagar

Marque esse campo, caso queira agrupar lançamentos no Contas a Pagar, por meio da auditoria. Assim, será gerado um único documento com todo o movimento do dia agrupado.

Este campo refletirá também na Contabilidade, pois deverá lançar apenas uma planilha com o movimento agrupado em dois lançamentos contábeis (um débito e um crédito).

Integração com o SIHOT

Marque esse campo caso queira que o sistema faça a integração com o SIHOT.

Obs.: Se esse campo estiver marcado no passo da geração das estatísticas da auditoria, serão gerados os dados de todas as reservas que fizerem check-out na data da auditoria.

Usuário PDV

Clique na seta à direita do campo e selecione o usuário (do Front) que servirá como responsável para os lançamentos oriundos do PDV. Sugere-se cadastrar um usuário chamado PDV, por meio do item Sistema - Usuários , para que todos os movimentos do PDV sejam à ele associados.

PDV Frigobar

Clique na seta à direita do campo e selecione o ponto de venda usado para lançamentos do frigobar.

Motivo Estorno PDV

Clique na seta à direita do campo e selecione o motivo que será usado como padrão pelo Front, para pedidos de estorno automático vindos do sistema PDV.

Número de Dígitos do PIN

Informe o número de dígitos que o sistema de Facilidade Hoteleira aceita para o PIN do hóspede.

O cadastro desse número é feito de forma arbitrária, ou seja, de acordo com a escolha do usuário, e serve para identificar o hóspede para correio de voz do apartamento.

Verifica Tarifação

Caso o sistema esteja integrado com a Telefonia, marque este campo caso deseje que o sistema monitore a tarifação, ou seja, informe se o tarifador estiver mais de 30 min sem tarifar.

Lança PDV Item a Item

Esse parâmetro define a forma pela qual os produtos associados a um ponto de venda serão apresentados no FrontOffice. Se este parâmetro estiver desmarcado, caso seja feito o lançamento de algum tipo de débito/crédito que seja um PDV e, na tela em que aparecem os produtos o usuário lance mais de um produto, o Front irá realizar apenas um lançamento englobando todos os itens. Caso este parâmetro esteja marcado, o sistema irá realizar um lançamento no Front para cada item de PDV.

Lançamento de PDV no Check-Out

Marque esse campo se desejar que os lançamentos de PDV sejam feitos apenas no check-out.

Lança Itens Alcoólicos em Separado

Esse parâmetro define a forma pela qual os itens Alcoólicos associados a um ponto de venda serão apresentados no Front Office.

Se esse parâmetro estiver desmarcado, caso seja feito o lançamento de algum tipo de débito/crédito que seja um PDV e na tela em que aparecem os produtos o usuário lançar itens alcoólicos junto com itens não alcoólicos, o Front irá realizar apenas um lançamento englobando todos os itens. Caso esse parâmetro esteja marcado, será realizado um lançamento englobando os itens alcoólicos e outro englobando os itens não alcoólicos.

Calcula Comissão sobre Parcelas

Selecione esse campo para que seja incluída a comissão da empresa de cartão de crédito sobre o valor das parcelas do pagamento em cartão.

O hotel pode aceitar que o hóspede pague a conta não somente à vista, mas parcelado também.

Contabilizar Receitas do PDV

Selecione esse campo para permitir a contabilização das receitas do PDV por meio do sistema VHF.

Permitir alterar dados do part. Fidelidade

Marque esse campo para ser possível a alteração dos dados do participante do programa de Fidelidade.

Forma de Contab. por Caixa

Indique uma das seguintes formas de contabilização por caixa: Contabiliza Agrupado ou Contabiliza Nota a Nota. Caso escolha a primeira opção, o sistema agrupará os lançamentos por tipo de débito e crédito. Se for escolhida a opção Contabiliza Nota a Nota, a consulta aos lançamentos de caixa considerará também a contabilização nota a nota.

Regime de Contab. - Impostos

Indique o regime a ser utilizado na contabilização dos impostos: Competência ou Caixa.

Caixa - é quando a contabilização é feita na data em que a conta é encerrada.

Competência - o lançamento é contabilizado no dia em que é efetuado.