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Essa guia é responsável pela definição da integração do Visual Hotal FrontOffice com os sistemas PDV, Telefonia, Contabilidade, TEF e CMNet. Assim, marque o(s) check-box correspondente(s) ao(s) sistema(s) que estão integrados ao VHFull.

Preencha os seguintes campos:

Integração


Este campo refletirá também na Contabilidade, pois deverá lançar apenas uma planilha com o movimento agrupado em dois lançamentos contábeis (um débito e um crédito).


Integração com o SIHOT

Marque esse campo caso queira que o sistema faça  a integração com o SIHOT.


Obs.: Se esse campo estiver marcado no passo da geração das estatísticas da auditoria, serão gerados os dados de todas as reservas que fizerem check-out na data da auditoria.


Usuário PDV

Clique na seta à direita do campo e selecione o usuário (do Front) que servirá como responsável para os lançamentos oriundos do PDV. Sugere-se cadastrar um usuário chamado PDV, por meio do item Sistema - Usuários , para que todos os movimentos do PDV sejam à ele associados.


PDV Frigobar

Clique na seta à direita do campo e selecione o ponto de venda usado para lançamentos do frigobar.


Motivo Estorno PDV

Clique na seta à direita do campo e selecione o motivo que será usado como padrão pelo Front, para pedidos de estorno automático vindos do sistema PDV.


Número de Dígitos do PIN

Informe o número de dígitos que o sistema de Facilidade Hoteleira aceita para o PIN do hóspede.


O cadastro desse número é feito de forma arbitrária, ou seja, de acordo com a escolha do usuário, e serve para identificar o hóspede para correio de voz do apartamento.


Verifica Tarifação

Caso o sistema esteja integrado com a Telefonia, marque este campo caso deseje que o sistema monitore a tarifação, ou seja, informe se o tarifador estiver mais de 30 min sem tarifar.


Lança PDV Item a Item

Esse parâmetro define a forma pela qual os produtos associados a um ponto de venda serão apresentados no FrontOffice. Se este parâmetro estiver desmarcado, caso seja feito o lançamento de algum tipo de débito/crédito que seja um PDV e, na tela em que aparecem os produtos o usuário lance mais de um produto, o Front irá realizar apenas um lançamento englobando todos os itens. Caso este parâmetro esteja marcado, o sistema irá realizar um lançamento no Front  para cada item de PDV.


Lançamento de PDV no Check-Out

Marque esse campo se desejar que os lançamentos de PDV sejam feitos apenas no check-out.


Lança Itens Alcoólicos em Separado

Esse parâmetro define a forma pela qual os itens Alcoólicos associados a um ponto de venda serão apresentados no Front Office.


Se esse parâmetro estiver desmarcado, caso seja feito o lançamento de algum tipo de débito/crédito que seja um PDV e na tela em que aparecem os produtos o usuário lançar itens alcoólicos junto com itens não alcoólicos, o Front irá realizar apenas um lançamento englobando todos os itens. Caso esse parâmetro esteja marcado, será realizado um lançamento englobando os itens alcoólicos e outro englobando os itens não alcoólicos.


Calcula Comissão sobre Parcelas

Selecione esse campo para que seja incluída a comissão da empresa de cartão de crédito sobre o valor das parcelas do pagamento em cartão.


O hotel pode aceitar que o hóspede pague a conta não somente à vista, mas parcelado também.


Contabilizar Receitas do PDV

Selecione esse campo para permitir a contabilização das receitas do PDV por meio do sistema VHF.


Permitir alterar dados do part. Fidelidade

Marque esse campo para ser possível a alteração dos dados do participante do programa de Fidelidade.


Forma de Contab. por Caixa

Indique uma das seguintes formas de contabilização por caixa: Contabiliza Agrupado ou Contabiliza Nota a Nota. Caso escolha a primeira opção, o sistema agrupará os lançamentos por tipo de débito e crédito. Se for escolhida a opção Contabiliza Nota a Nota, a consulta aos lançamentos de caixa considerará também a contabilização nota a nota.


Regime de Contab. - Impostos

Indique o regime a ser utilizado na contabilização dos impostos: Competência ou Caixa.


Caixa - é quando a contabilização é feita na data em que a conta é encerrada.

Competência - o lançamento é contabilizado no dia em que é efetuado.