Neste subitem, faça o agrupamento de documentos por cliente, que foram lançados em sistemas diferentes e que serão impressos juntos.

Preencha os seguintes campos:

• Conta/Caixa X Tipo de Cobrança
  Clique na seta à direita do campo, para selecionar a conta/caixa x tipo de cobrança que será utilizada para o agrupamento dos bloquetos.

• Data Programada
  Para filtrar os documentos por data programada, clique no botão Calendário . Caso contrário, deixe este campo em branco.

• Cliente
  Informe o cliente, clicando no botão Seleciona .

• Botão Selecionar
  Clique neste botão, para que o sistema disponibilize os documentos, de acordo com o preenchimento dos campos.

• Selecionar
  Utilize este campo, para marcar os documentos que você deseja agrupar.

• Botão Ok
  Clique neste botão, para efetivar a processo de agrupamento de bloquetos.