Neste subitem, o sistema fará a baixa dos documentos constantes no arquivo de retorno, recebido do banco. O download do arquivo de retorno é feito pelo sistema do banco.

♦ Informe o tipo de cobrança eletrônica, clicando na seta à direita do campo.

♦ Clique no botão Abrir , para selecionar o arquivo de retorno.

♦ Na caixa Examinar, clique na unidade de disco, pasta ou local da Internet que contém o arquivo.

♦ Na lista de pastas, clique duas vezes nas pastas até abrir a pasta que contém o arquivo de retorno.

♦ Clique duas vezes no arquivo de retorno.

♦ No quadro Documentos Contidos no Arquivo Selecionado, serão disponibilizados todos os documentos selecionados para a baixa automática.

♦ Para replicar uma data de baixa para todos os documentos apresentados na listagem, utilize o botão Data. Este botão só será habilitado se você clicar sobre a data de baixa no grid e selecionar a data desejada. Em seguida, selecione a tecla TAB.

♦ Clique no botão Ok, para efetivar as baixas dos documentos mostrados.

Obs.: Somente serão baixados os documentos que retornarem do banco, com códigos específicos. Estes códigos bancários para cobrança são cadastrados no item Cadastros - Códigos Bancários para Cobrança e devem estar com o campo Indica que o título foi recebido selecionado.