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Esta guia foi criada para agrupar parametrizações que não foram definidas nas outras guias. Em sua maior parte, são parametrizações para outros paises.

Preencha os seguintes campos:

Nota Fiscal

- Impressora fiscal
  Indique a impressora fiscal desejada: Epson PF300 (VE) ou HASAR (específico para clientes da Argentina).
  Se desejar que o sistema utilize a impressora HASAR para impressão de notas fiscais, os campos a seguir são apresentados:
- Porta usada nesta máquina
  Informe o número da porta serial onde estará conectada a impressora HASAR.
  Obs.: Este parâmetro é específico para clientes da Argentina.
- Não emite nota para contas com saldo zero
  Marque este campo, caso queira que não seja emitida nota para contas com saldo zero.
  O sistema não emite aviso caso seja emitida nota com contas com saldo zero, pois em alguns países, como a Argentina, por exemplo, não existe obrigatoriedade de emissão de nota.
- Imprime a cotação para notas em outra moeda, com pagamento a faturar
  Marque este campo, caso queira imprimir a cotação para notas em outra moeda, com pagamento a faturar.
- Erro permitido no arredondamento de impostos
  Informe a quantidade de erros permitidos no arredondamento de impostos.
  Ex.: Supondo que exista na conta do hóspede um lançamento de depósito e exista também algum lançamento que seja isento de impostos. Como sobre o depósito existe a incidência de impostos, o saldo dos impostos ficaria negativo. Esse erro máximo é justamente o quão negativo esse saldo de impostos pode ficar.
- Tipo de nota usado no cancelamento automático
  Informe o tipo de nota usado no cancelamento automático. Esse campo é um texto livre a ser indicado. Não há cadastramento prévio.
- Imprime subtotais na impressora HASAR
  Indique se os subtotais cadastrados no sistema se aplicarão no processo de impressão de nota, quando o sistema estiver configurado para usar a impressora HASAR (Argentina).
Se desejar que o sistema utilize a impressora Epson PF300 (VE) para impressão de notas fiscais, os seguintes campos são apresentados:
- Porta usada nesta máquina
  Informe o número da porta serial onde estará conectada a impressora Epson PF300 (VE).
- Mostrar erros de impressão
  Marque este campo, caso queira que sejam mostrados possíveis erros de impressão.

Número de dias para checagem de reservas confirmadas
Informe o número de dias para a checagem de crédito do Cliente.
Este parâmetro tem funcionalidade conjunta com o "Tipo de verificação de crédito no cliente", que leva em consideração as faturas vencidas, a vencer, as reservas check-ins e as confirmadas a partir do número de dias definido neste campo.
Para esclarecer melhor, um dos itens da checagem do crédito, é o somatório do valor das diárias das reservas confirmadas. Serão checadas as diárias de todas as reservas (cuja data de chegada prevista é inferior à data do sistema) + o número de dias definido no campo Número de dias para checagem de Reservas Confirmadas).
Obs.: Este campo aceita até 5 (cinco) dígitos.
Motivo de estorno padrão para impostos
Clique na seta à direita do campo e indique qual será o motivo de estorno padrão dos impostos. Este campo é utilizado em países onde o sistema trabalha como indicado no campo Estorna Impostos na Conta de estrangeiros se Encerramento em moeda estrangeira. Nestes casos, hóspedes estrangeiros não pagam impostos em algumas situações. Assim, no momento do encerramento da conta, estes impostos são estornados com esse motivo padrão.
Tipo de verificação de crédito do cliente
Clique na seta à direita do campo e informe de que forma será verificado o crédito do cliente no momento da reserva. Esta checagem pode ser apenas para a empresa do próprio hotel ou para toda rede, caso se trate de cliente multiempresa.

- Verifica para toda rede: O total de débitos do cliente é analisado separadamente em cada hotel da rede. Se ele estiver estourado em algum, o sistema avisará que o crédito está excedido em determinado hotel, não sendo necessariamente o hotel logado.
- Verifica apenas para o hotel: O total de débitos do cliente (Faturas, Reservas, Contas etc.) é analisado apenas para o hotel logado, ignorando os outros hotéis da rede.
- Verifica para toda rede (Corporativo): O total de débitos do cliente é analisado para a rede inteira, ou seja, soma os débitos que está em aberto em todos os hotéis e os confronta com o limite de crédito do hotel logado. Este limite deverá ser o mesmo para todos os hotéis da rede para aquele cliente.
  Assim, o sistema verificará o crédito do cliente no Faturamento, no Contas a Receber, nas reservas check-in e nas reservas confirmadas futuras.
  Obs.: Para não permitir reservas a faturar a clientes com limite de crédito estourado, é preciso que seja selecionado qualquer opção diferente de Não Verifica nesse campo, juntamente com a marcação do campo Bloquear Direcionamento de Conta quando Exceder Limite de Crédito do Cliente, do item Guia - Caixa , dos Parâmetros do Sistema.
  Dessa forma, qualquer tela que possua alguma chamada da tela de Direcionamento de Despesas de Contas, o sistema exibirá uma mensagem informativa e bloqueará o acesso à tela de Direcionamento de Despesas.
  Quando for selecionada a opção Bloqueia Faturamento, juntamente com a marcação do campo Bloquear Direcionamento de Conta quando Exceder Limite de Crédito do Cliente, do item Guia - Caixa , dos Parâmetros do Sistema, o sistema não permitirá o encerramento "A Faturar" para as reservas com limite de crédito estourado se o usuário logado não for habilitado para realizar esta operação no subitem Usuários - Direitos . Sendo assim, o sistema exibirá a tela de login, para indicação de um usuário habilitado a autorizar esta transação.
Tipo de DC para Regularização de Depósito
Campo especialmente desenvolvido para a Argentina. Por meio dele, você pode regularizar contabilmente os depósitos.

Tipos de Débito e Crédito para Arredondamento

Os campos Débito e Crédito abaixo são específicos da Argentina, e são usados quando temos uma Nota Fiscal com saldo zerado. Como a Impressora Fiscal não aceita essas notas, temos que lançar um débito de um centavo e colocar um centavo como pagamento da Nota.

- Débito
  Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débit/crédito usado para o lançamento de débitos que se enquadrem na explicação acima.
- Crédito
  Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débit/crédito usado para o lançamento de pagamentos que se enquadrem na explicação acima.
Preenchimento da FNRH
Informe, marcando o campo correspondente, se o sistema deve ou não obrigar o preenchimento da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes ou então, se deve apenas avisar que a ficha deve ser preenchida.
Consulta geral
Informe o número mínimo de parâmetros para a tela de Consulta Geral de Reservas . Serve para que o usuário não faça uma consulta com poucos parâmetros e ocasione uma queda de performance do banco de dados.
Usa filtro de moeda por usuário
Selecione este campo, para que o sistema somente habilite as moedas, nas quais o usuário estiver associado.
A associação é feita em Cadastros - Usuários - por Qualificação de Moedas, no sistema Global.
Solicita moedas para créditos
Marque este campo, se desejar que o sistema pergunte qual é a moeda de lançamento, no momento de lançamento de um crédito na conta.
Solicita moeda para nota fiscal
Marque este campo, se desejar que o sistema pergunte qual é a moeda para impressão da Nota Fiscal.
Obs.: Se o usuário já tiver selecionado tipo de moeda no lançamento da receita, o sistema não solicitará que a informe novamente, na impressão da nota fiscal.
Moeda de impressão da nota igual a moeda do crédito
Marque este campo, se desejar que a moeda de impressão da nota fiscal seja igual a moeda do crédito informada no lançamento. Isso deverá ser feito, para se evitar que no momento da impressão da nota, não seja exibida a tela para seleção da moeda que será impressa os valores da nota fiscal.
Não marcando este campo, será exibida a tela de seleção da moeda na impressão da nota fiscal.
Ajusta lançamentos de crédito feitos em outra moeda
Marque este campo, se desejar que os lançamentos feitos em outra moeda sejam ajustados, segundo o câmbio do dia, no momento do encerramento da conta.
Ordena conta avulsa por conta origem
Selecione este campo, para que as contas avulsas sejam ordenadas por conta de origem. Assim, facilita a verificação dos lançamentos realizados num conta avulsa.
A conta origem é a conta de onde partiu o lançamento. O lançamento pode ser realizado numa conta de hóspede e , em seguida, transferido para uma avulsa.
Habilita lançamentos manuais em conta de passante integrada com o PDV
Marque este campo, caso queira que as contas de passante do VHF estejam habilitadas para receber lançamentos manuais.
Os lançamentos manuais poderão ser feitos tanto no VHF como no PDV Operação.
Obriga o encerramento consolidado no dia do check-out
Marque este campo, caso queira que, no momento da auditoria, o sistema verifique a existência de itens que precisem de encerramento consolidado. Para maiores informações sobre Encerramento Consolidado, consulte a opção Caixa - Encerramento Consolidado .
Todas as contas, que não são avulsas, que forem encerradas na data atual do sistema, e cuja forma de pagamento foi a que está no parâmetro "Encerramento Consolidado", são obrigadas a serem encerradas de forma consolidada.