Parcelas | Parâmetros por Tipo de D/C | Parâmetros para Faturamento | Outros Custos | Políticas | Observação
Por meio desta guia você define os parâmetros principais deste contrato Normal.
Preencha os seguintes campos:
Informe se a comissão estabelecida no contrato será deduzida na fatura.
Quando marcado, o abatimento da comissão será feito na fatura, e esta informação ficará pendente no sistema Faturamento (controle de comissões) para que a nota fiscal correspondente à comissão, seja registrada.
Caso você prefira faturar no valor bruto e pagar a comissão posteriormente, deixe este campo desmarcado.
Informe se haverá destaque do desconto nas contas dos hóspedes.
Quando marcado, o sistema lança na conta dos hóspedes a diária balcão junto com um desconto, para que valor líquido de diária seja o estabelecido na tarifa indicada no contrato.
Esta opção faz com que, para cada diária, o sistema faça dois lançamentos, o da diária balcão e do desconto.
Este parâmetro sobrepõe o indicado no Parâmetro Geral do Sistema.
Este campo não é usado pelo Front.
Informe, marcando o campo correspondente, se será paga taxa de turismo para este contrato.
Caso o campo Taxa de Turismo, da guia Tipo Débito/Crédito esteja em branco, este campo virá marcado Não Paga como default.
Informe, marcando o campo correspondente, se o crédito do cliente está liberado, bloqueado pelo hotel, bloqueado pela matriz ou liberado somente mediante senha da gerência.
Quando o crédito está bloqueado, o sistema não permite registro de reservas para este cliente com faturamento de despesas.
Somente serão aceitas reservas para pagamento direto.
Clique na seta à direita do campo e selecione o banco por meio do qual será feita a cobrança.
Esta informação facilitará o trabalho do Contas a Receber, pois pré-definindo o tipo de cobrança no contrato, podemos "pular" o passo "duplicata x cobrança", que seria necessário ao processo de faturamento do sistema de Contas a Receber.
Informe o percentual de desconto e qual a antecedência mínima para que este desconto seja concedido aos clientes que fizerem pagamento antecipado da fatura.
Informe com quantos dias antes do check-in a reserva deve ser confirmada. Assim, o campo Data de Confirmação será automaticamente preenchido pelo sistema no ato da reserva, desde que você tenha definido a obrigatoriedade de depósito.
Informe a frequência (em dias) com que a rouparia da UH dos clientes deste contrato, deve ser trocada. Para clientes sem contrato cadastrado, a frequência será definida na guia Governança dos parâmetros do sistema.
Quando o hóspede faz check-in, o sistema altera a data interna da última troca de rouparia, que passa então a ser a data do check-in e, eventualmente, esta data será atualizada a cada arrumação. No entanto, quando o status da UH passa para LIMPO, o usuário será avisado de que a rouparia deverá ser trocada, caso tenham se passado a quantidade de dias definida neste campo.
Ex.: Você informou que a rouparia deve ser trocada a cada 2 dias.
O hóspede da UH 101 fez check-in dia 10/10/2005. Logo, a data interna da última troca de rouparia é 10/10/2005. No dia 11/10/2005, a UH 101 está com status SUJA e, quando seus status passar para LIMPA, o sistema irá perguntar se a rouparia foi trocada.
Caso o usuário responda SIM, a data da última troca será atualizada com a data do sistema. Caso contrário, o sistema irá registrar que a rouparia não é trocada há 1 dia.
No dia 12/10/2005, a UH 101 está com status de SUJA e, quando passar para o status de LIMPA, o sistema irá alertar ao usuário que já se passou 2 dias desde a última troca de rouparia, e que, sendo assim, a mesma deve ser trocada. O usuário deve então, responder se a rouparia foi trocada ou não.
Caso o usuário responda SIM, a data da última troca será atualizada com a data do sistema.
A UH 101 faz check-out no dia 13/10/2005 e está com status de SUJA. Quando o status da UH passar para LIMPA, o sistema irá alertar ao usuário que a rouparia não foi trocada após o check-out, e que a mesma deve ser trocada. O usuário deve responder, de novo, se a rouparia foi trocada ou não.
A data da última troca é um controle interno, e não pode ser visualizada pelo usuário em nenhuma parte do sistema.
Esta crítica será realizada, somente se o número de dias forma maior que zero. Caso não haja informação de número de dias para troca nesta guia e nem na guia Governança , o sistema não irá alertar ao usuário sobre a troca.
Campo informativo para o CMNet.
Indique se o contrato é um contrato de GDS, Internet ou Todos.
Clique no botão Log, caso deseje verificar o registro de alterações do contrato.
Clique na seta à direita e informe o tipo de documento. Ex.: Fatura, Nota de Débito, Nota Fiscal.
Informe o percentual de desconto a ser aplicado na diária.
Indique o número de máximo de pessoas em uma reserva que use o contrato selecionado. O sistema considerará a quantidade indicada aqui nas seguintes operações: na inclusão e alteração de reservas, na ativação de reservas individuais e de grupo, e na entrada de hóspede.
Assim, se o total de pax na reserva ou na acomodação for superior ao número máximo de pax definido para o contrato, o sistema exibirá uma mensagem de que o número máximo de pax por UH aceitos pelo contrato foi excedido.
Indique o dia da semana que a fatura deverá vencer.
Ex.: Quinta-feira. Neste caso, o sistema somará o prazo de pagamento e jogará o vencimento para a quinta-feira anterior a este vencimento.