Parâmetros Globais | Parcelas | Parâmetros para Faturamento | Outros Custos | Políticas | Observação
Esta guia é essencial ao cadastro de contratos, pois aqui você definirá o "tratamento" que deverá ser dado a cada tipo de débito/crédito, quando o cliente fizer reservas utilizando este contrato Normal.
Exemplos:
1) Comissões sobre determinados tipos de débito/crédito.
2) Valores diferenciados para serviços prestados pelo hotel
3) Organização das despesas (tipos de débito/crédito) em notas ou faturas distintas
4) Descontos em qualquer um dos tipos de débito/crédito como PDVs, telefonia etc.
Devido ao fato desta tela ter várias aplicações, é comum que sejam registradas diversas linhas.
Você pode, por exemplo, definir que sobre um tipo de débito/crédito incidam descontos ou que ele deva ser impresso em nota separada. Caso o tipo de débito/crédito tenha sido indicado com apenas um objetivo (comissionar, conceder desconto ou imprimir nota em separado), preencha os campos específicos e deixe os demais em branco.
Preencha os seguintes campos:
Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito que será utilizado para realizar as operações deste contrato.
Caso o tipo de débito/crédito tenha sido indicado com o objetivo de conceder desconto, informe o percentual de desconto que deverá incidir sobre este tipo de débito/crédito, quando o cliente estiver fazendo uma reserva utilizando este contrato.
Este campo deve ser preenchido, caso o tipo de débito/crédito tenha sido indicado com o objetivo de conceder um valor diferenciado para os requerimentos pelo cliente, nas reservas que utilizarem este contrato.
Percentual de Comissão
Os campos abaixo devem ser preenchidos, caso o Tipo de Débito/Crédito tenha sido indicado com o objetivo de definir o comissionamento do cliente, nas reservas que utilizarem este contrato.
Informe o percentual de comissão que deverá ser aplicado sobre este tipo débito/crédito, quando o cliente realizar uma reserva utilizando este contrato.
Lembre-se: Ao comissionar diárias, além do tipo de débito/crédito Diárias, serão comissionados todos os tipos de débito/crédito secundários de diária. Os tipos de débito/crédito secundários herdam de seus principais, os percentuais de comissionamento e descontos aplicados.
Além de comissionar as diárias, indique também o percentual de comissão sobre a taxa de serviço, gerada pelo tipo de débito/crédito informado, caso o hotel pague comissão também sobre a taxa de serviço.
Informe o percentual de comissão do promotor, sobre os lançamentos do Tipo de Débito/Crédito definido nesta guia.
Clique no botão Cad Faixas, caso deseje cadastrar faixas de comissionamento diferenciadas.
Grupo para Separar
Os campos abaixo devem ser preenchidos, caso o Tipo de Débito/Crédito tenha sido indicado com o objetivo de definir os grupos para separar notas, das reservas do cliente que utilizarem este contrato.
Clique na seta à direita do campo e selecione o grupo para separar notas no qual o tipo de débito/crédito indicado será incluído, caso o cliente esteja fazendo a reserva utilizando este contrato. Para maiores informações sobre como utilizar os grupos para separar notas e faturas, consulte o cadastro de Grupo para Separar Nota/Fatura do sistema Faturamento para Hotéis.
Clique na seta à direita do campo e selecione o grupo para separar faturas no qual o tipo de débito/crédito indicado será incluído. Para maiores informações sobre como utilizar os grupos para separar notas e faturas, consulte o cadastro de Grupo para Separar Nota/Fatura do sistema Faturamento para Hotéis.
Marque este campo, caso deseje enviar para a ProForma, as informações desta guia.
A ProForma é dividida em 4 regiões: A primeira traz as informações das reservas, tais como tipos de UH, nomes dos hóspedes e tipos de pensão; A segunda traz os valores relativos à diária dessas reservas; A terceira traz os valores relativos à composição da diária (breakdown) e, a quarta, traz as informações cadastradas no contrato, por meio desta guia.
Marque este campo, caso queira comissionar os secundários do tipo de débito e crédito.
Clique no Calendário e informe, se desejar, até qual data poderá ser concedido desconto de diária para as reservas do cliente que utilizarem este contrato.
Marque este campo, caso deseje que o desconto do PDV seja aplicado a todos os Grupos de Cardápio. Neste caso, o sistema desabilitará o botão Grupos de Cardápio.
Caso deseje definir o Grupos que receberão o desconto, este campo deve ficar desmarcado.
O botão Grupos de Itens de Cardápio será habilitado, caso o campo Incidir Desconto em Todos Grupos de Cardápio do PDV Selecionado esteja desmarcado. Neste caso, será aberta a tela Selecionar Grupos Cardápio, para que você defina os Grupos de Cardápio do PDV que receberão o desconto.
