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Estabeleça os parâmetros para faturamento relativos ao contrato de Permuta.
Estes parâmetros permitirão indicar faixas de datas para agrupamento de faturamento.
Considerar
Se o agrupamento de faturas for por esta opção, as notas "a faturar" não irão aparecer na tela de geração de fatura até que a data determinada seja atingida.
Exemplo: Entre dia 1 e dia 10 - Fatura no dia 11. Neste caso, o sistema "juntará" todas as notas fiscais de hóspedes que fizerem check-out entre o dia 1 e dia 10, para emitir uma única fatura no dia 11.
Este recurso permite ao hotel diminuir despesas com emissão de boletos e cobranças, além de despesas de postagem.
Se você informar que entre dia 1 e dia 10, o vencimento é dia 25, o sistema emitirá faturas dos hóspedes que fizerem check-out entre dia 1 e 10, diariamente, porém todas com vencimento igual: dia 25.
Exemplo: 1 a 7 - Vencer 20 ==> Todas as notas emitidas entre os dias 1 e 7 serão faturadas apenas no dia 7, sendo que todas as faturas terão como vencimento o dia 20.
Utilize o campo Mês seguinte, para indicar o mês em que ocorrerá o faturamento e vencimento das faturas.
Selecione a empresa para qual será gerada a fatura no Contas a Receber. Assim, será possível direcionar as faturas das diversas filiais para a matriz, por exemplo.
Obs.: A empresa selecionada não poderá ser a mesma do cliente detentor do contrato.
Informe o número do contrato para faturar.