Parâmetros Globais | Parcelas | Parâmetros para Faturamento | Outros Custos | Políticas | Observação | Cut Off | Tipos de UH

Esta guia é essencial ao cadastro de contratos, pois aqui você definirá o "tratamento" que deverá ser dado a cada tipo de débito/crédito, quando o cliente fizer reservas utilizando este contrato de Allotment.

Exemplos:

1) Comissões sobre determinados tipos de débito/crédito.

2) Valores diferenciados para serviços prestados pelo hotel.

3) Organização das despesas (tipos de débito/crédito) em notas ou faturas distintas.

4) Descontos em qualquer um dos tipos de débito/crédito como PDVs, telefonia etc.

Devido ao fato desta tela ter várias aplicações, é comum que sejam registradas diversas linhas.

Você pode, por exemplo, definir que sobre um tipo de débito/crédito incidam descontos ou que ele deva ser impresso em nota separada. Caso o tipo de débito/crédito tenha sido indicado com apenas um objetivo (comissionar, conceder desconto ou imprimir nota em separado), preencha os campos específicos e deixe os demais em branco.

Preencha os seguintes campos:

• Tipo de D/C

Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de débito/crédito que será utilizado para realizar as operações deste contrato.

• % Desconto

Caso o tipo de débito/crédito tenha sido indicado com o objetivo de conceder desconto, informe o percentual de desconto que deverá incidir sobre este tipo de débito/crédito, quando o cliente estiver fazendo uma reserva utilizando este contrato.

• Valor Requerimento

Este campo deve ser preenchido, caso o tipo de débito/crédito tenha sido indicado com o objetivo de conceder um valor diferenciado para os requerimentos pelo cliente, nas reservas que utilizarem este contrato.

Percentual de Comissão

Os campos abaixo devem ser preenchidos, caso o Tipo de Débito/Crédito tenha sido indicado com o objetivo de definir o comissionamento do cliente, nas reservas que utilizarem este contrato.

• Valor do D/C

Informe o percentual de comissão que deverá ser aplicado sobre este tipo débito/crédito, quando o cliente realizar uma reserva utilizando este contrato.

Lembre-se: Ao comissionar diárias, além do tipo de débito/crédito Diárias, serão comissionados todos os tipos de débito/crédito secundários de diária. Os tipos de débito/crédito secundários herdam de seus principais, os percentuais de comissionamento e descontos aplicados.

• Taxa de Serviço

Além de comissionar as diárias, indique também o percentual de comissão sobre a taxa de serviço, gerada pelo tipo de débito/crédito informado, caso o hotel pague comissão também sobre a taxa de serviço.

• Promotor %

Informe o percentual de comissão do promotor, sobre os lançamentos do Tipo de Débito/Crédito definido nesta guia.

• Botão Cad Faixas

Clique no botão Cad Faixas, caso deseje cadastrar faixas de comissionamento diferenciadas.

Grupo para Separar

Os campos abaixo devem ser preenchidos, caso o Tipo de Débito/Crédito tenha sido indicado com o objetivo de definir os grupos para separar notas, das reservas do cliente que utilizarem este contrato.

• Notas

Clique na seta à direita do campo e selecione o grupo para separar notas no qual o tipo de débito/crédito indicado será incluído, caso o cliente esteja fazendo a reserva utilizando este contrato. Para maiores informações sobre como utilizar os grupos para separar notas e faturas, consulte o cadastro de Grupo para Separar Nota/Fatura do sistema Faturamento para Hotéis.

• Faturas

Clique na seta à direita do campo e selecione o grupo para separar faturas no qual o tipo de débito/crédito indicado será incluído. Para maiores informações sobre como utilizar os grupos para separar notas e faturas, consulte o cadastro de Grupo para Separar Nota/Fatura do sistema Faturamento para Hotéis.

• Inclui na ProForma como Serviço

Marque este campo, caso deseje enviar para a ProForma, as informações desta guia.

A ProForma é dividida em 4 regiões: A primeira traz as informações das reservas, tais como tipos de UH, nomes dos hóspedes e tipos de pensão; A segunda traz os valores relativos à diária dessas reservas; A terceira traz os valores relativos à composição da diária (breakdown) e, a quarta, traz as informações cadastradas no contrato, por meio desta guia.

• Comissionar os Secundários do Tipo de D/C

Marque este campo, caso queira comissionar os secundários do tipo de débito e crédito.

• Data limite de inserção da Reserva p/ incidência do Desconto

Clique noCalendário e informe, se desejar, até qual data poderá ser concedido desconto de diária para as reservas do cliente que utilizarem este contrato.

• Incidir Desconto em Todos Grupos de Cardápio do PDV Selecionado

Marque este campo, caso deseje que o desconto do PDV seja aplicado a todos os Grupos de Cardápio. Neste caso, o sistema desabilitará o botão Grupos de Cardápio.

Caso deseje definir o Grupos que receberão o desconto, este campo deve ficar desmarcado.

• Botão Grupos de Itens de Cardápio

O botão Grupos de Itens de Cardápio será habilitado, caso o campo Incidir Desconto em Todos Grupos de Cardápio do PDV Selecionado esteja desmarcado. Neste caso, será aberta a tela Selecionar Grupos Cardápio, para que você defina os Grupos de Cardápio do PDV que receberão o desconto.

• Na janela Grupos Possíveis, estão listados todos os Grupos de Cardápio disponíveis.
• Para os grupos receberão desconto, selecione-os, uma  um, e clique na seta para a direita.
• Na janela Grupos Selecionados, estão listados todos os grupos que estão indicados para receber o desconto.
• Para desfazer uma associação, selecione o grupo e clique na seta para a esquerda.