Contabilização | Fiscal

Preencha os seguintes campos:

• Código
  Digite o código do tipo de recebimento. Não esqueça de considerar a máscara definida nos parâmetros do sistema.

• Descrição
  Digite a descrição do tipo de recebimento.

• Botões Analítico e Sintético
  Indique o tipo do recebimento. Se o código cadastrado não ocupar, totalmente, a estrutura de máscara definida no parâmetro, o sistema sugerirá sintético. Se o código ocupar, totalmente, o espaço definido para a máscara no parâmetro, o sistema sugerirá analítico.
  Você poderá alterar esta definição automática de analítico e sintético, porém isto não é aconselhável. Trabalhar com tipos de recebimento analíticos, em níveis diferentes, pode confundir os usuários.

• Obriga Indicação de Compromisso Orçamentário
  Este campo só estará disponível, se estiver definido no parâmetro do sistema GlobalCM, que o sistema está integrado com Orçamento. Caso contrário, este campo permanecerá inacessível.
  Quando houver integração com o Orçamento, indique se será obrigatória a indicação de compromisso orçamentário, para o tipo de recebimento que você está sendo cadastrado.
  Para obter maiores informações sobre compromissos orçamentários, consulte a ajuda on-line do sistema Planejamento e Orçamento.

• Calcula Imposto para Documento Associado
  Selecione este campo, para que o sistema calcule os impostos associados ao cliente, para este tipo de recebimento, no momento do lançamento do documento.
  Atenção: Apenas para os tipos de recebimento que estiverem marcados, o sistema calculará os impostos. Além do tipo de recebimento estar selecionado, uma série de outros parâmetros e cadastros devem ser confeccionados para que esta opção de lançamentos dos impostos, automaticamente, tenha o devido resultado.
  Para obter maiores informações, consulte o subitem Cadastros – Cadastro de Impostos Agregados .

• Corresponde a um Tipo de Recebimento Operacional
  Marque este campo, para que o tipo de recebimento seja considerado como operacional. Esta informação será utilizada nos relatórios: Orçado x Previsto, Orçado x Realizado e Orçado x Realizado por Centro de Responsabilidade, no sistema Controle Financeiro.

• Ativo
  Marque este campo para indicar que o tipo de recebimento está ativo.

• Não Permitir Lançamento pelo Contas a Pagar
  Marque este campo para não permitir que lançamentos sejam feitos pelo Contas a Pagar.

• Código Correspondente
  Insira o código correspondente ao tipo de recebimento.
  Obs.: Este registro só será gravado no arquivo de cobrança, caso a opção Discriminar Valores por Tipo de Recebimento no Arquivo de Remessa (quando aplicável) do cadastro de Contas Bancárias/Caixas x Tipo de Cobrança esteja marcada .