Importante!

     Todos os processos serão realizados no sistema Bematech Live, e serão integrados com a retaguarda (SIGALOJA) através de comunicação de Mensagem Única, no Protheus entra como uma venda (SF2/SD2) gravada da mesma forma que a venda realizada diretamente pelo padrão do Protheus.

      Os serviços listados abaixo, devem estar configurados de acordo com a filial utilizada na integração.

       Verifique se o LJGRVBATCH (INTEGRACAO ERP) está ativo no appserver.ini - JOB responsável pelo processamento da vendas.

      

     


      Pré-requisitos:

      Para que o recebimento de cupons seja realizado com sucesso, é necessário que já tenha integrado os seguintes cadastros:

Procedimento para Verificação dos XML:

  1. Após o recebimento do xml do RetailSales no Protheus, acesse e o Configurador (SIGACFG), Ambiente / Schedule / De-Para de Mensagem Única (APCFG070).
  2. O sistema Protheus apresenta De-Para das integrações com o Sistema Bematech. 
  3. Localize o campo Alias com conteúdo SL1.
  4. Verifique através dos campos Valor Externo que é a chave da Bematech e Valor Interno que é a chave Protheus.

Importante!
Todas as integrações que utilizam mensagem única como meio de comunicação, será passível de consulta via rotina de monitoramento das mensagens trocas, bem assim como o seu resultado de integração.
     
1.  No Configurador (SIGACFG) acesse  Ambiente / Cadastros / Schedule. 
2. Clique na opção EAI. 
3. Localize o código da função = RETAILSALES  
 4. Clique na lupa  e selcione  a opção : Visualizar mensagem original.


  Legendas:

           Status das mensagens no EAI Protheus

           Atualmente, existem 7 status disponíveis para uma mensagem na fila do EAI Protheus:

Aguardando execução - A mensagem está na fila do EAI e ainda não começou a execução (o seu envio ou o seu processamento pelo adapter);

Executando - A mensagem está sendo enviada para o sistema integrado ou a mensagem recebida está sendo processada;

Finalizada - A mensagem foi processada sem erros ou foi enviada sem erros;

Falhou - Houve um erro no envio da mensagem ou no seu recebimento;

Bloqueado - A mensagem foi bloqueada para execução pelo usuário;

Não entregue - A mensagem não foi enviada para o destino (ou ainda, ocorreu um erro por time-out e não foi possível definir se a mensagem foi recebida e processada);

Recusada - A mensagem foi recusada por conter divergências entre a mensagem e o seu XSD.

Processo de Vendas

     

 1.  Realizar uma venda no Live, podendo ser Cupom Fiscal / NFC-e ou SAT;

 2 . Após o processo de venda é enviado o XML para o Protheus, através deste você pode identificar o número da venda que será integrada no Protheus, ressaltando que este processo é opcional pois a venda integrada mesmo sem a consulta, o processo de       identificação está descrito no início deste documento;

           3. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse  Atualizações / Atendimento / Venda Assistida.

                4. Observe o cupom de venda integrado:


    Processo de Beneficiamento

   

                   1.  Realizar uma venda no Live;

 2 . Após o processo de venda é enviado o XML para o Protheus, através deste você pode identificar o número da venda que será integrada no Protheus, ressaltando que este processo é opcional pois a venda integrada mesmo sem a consulta, o processo de       identificação está descrito no início deste documento;

                    3. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse  Atualizações / Atendimento / Venda Assistida.

             4. Observe o cupom de venda integrado:

5. No módulo Faturamento (SIGAFAT) acesse Consultas / Cadastros / Consulta Notas Fiscais de Saída

 


Importante!

  • O Processo de nota de Beneficiamento é gerada no Protheus pelo controle de lojas com a entidade cliente (quando o sistema não identifica o cliente pelo código do CNPJ ele faz o cadastro de forma automática com as informações do Fornecedor adotando a mesma regra da entidade enviada pelo Live, onde o código do cliente é o CNPJ/CPF) e processada no Faturamento com a entidade Fornecedor não gerando Financeiro;


    

  Processo de Devolução de Compra

   

                   1.  Realizar uma venda no Live;

 2 . Após o processo de venda é enviado o XML para o Protheus, através deste você pode identificar o número da venda que será integrada no Protheus, ressaltando que este processo é opcional pois a venda integrada mesmo sem a consulta, o processo de       identificação está descrito no início deste documento;

     

 3. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse  Atualizações / Atendimento / Venda Assistida.

             4. Observe o cupom de venda integrado:

  

5. No módulo Faturamento (SIGAFAT) acesse Consultas / Cadastros / Consulta Notas Fiscais de Saída


6. No módulo Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar, podemos consultar o Título de Débito gerado para o Fornecedor;

Importante!

  • O Processo de nota de Devolução de compra é gerada no Protheus pelo controle de lojas com a entidade cliente (quando o sistema não identifica o cliente pelo código do CNPJ ele faz o cadastro de forma automática com as informações do Fornecedor adotando a mesma regra da entidade enviada pelo Live, onde o código do cliente é o CNPJ/CPF) e processada no Faturamento com a entidade Fornecedor, o processo de geração  de financeiro é controlado pela TES.