Antes de qualquer uso da Central com relação ao SIP, ela deve ser carregada com algumas informações extremamente importantes, para que ela funcione corretamente.
Essa carga de dados é feita pelo software de gestão de planos de saúde.
As informações a serem importadas são:
Para verificar como isso é feito no software de gestão de planos de saúde, que você utiliza consulte o documento clicando aqui.
Para que a Central processe de fato os dados recebidos através do software de gestão de plano e saúde e dessa forma execute suas validações e inteligência, é necessário que os serviços responsáveis por esses processos estejam habilitados.
Deve ser schedulado os seguintes serviços:
| Nome do Schedule: | PLSVALSIP |
|---|---|
| Finalidade: | Faz as validações das despesas reconhecidas pelo SIP. |
| Recorrência: | Sugestão Rodar a cada 30 minutos |
| Nome do Schedule: | PLSSNTBENE |
|---|---|
| Finalidade: | Faz a sintetização dos beneficiários. |
| Recorrência: | Sugestão Rodar a cada 30 minutos |
Obs.: Para saber como configurar o schedule consulte a documentação referente a este processo. (Veja Aqui)
Deve-se cadastrar um schedule para cada compromisso a ser processado.
Exemplo:
1 Schedule para Sintetizar despesas do 1º Trimestre de 2016
1 Schedule para Sintetizar despesas do 2º Trimestre de 2016 e etc.
O compromisso a processar deve ser informado no pergunte do schedule como será apresentado abaixo.
A configuração desses serviços é vital para que o SIP na Central de Obrigações funcione corretamente. Caso não seja feito essa configuração o SIP não irá funcionar. |
Será utilizado como exemplo a criação da obrigação "SIP - Sistema de Informação de Produtos". Esta obrigação é gerada de 3 em 3 meses tendo um total de 4 Compromissos por ano. Esta frequência de geração chamados de Sazonalidade, que no caso do SIP é Trimestral.
No grid Configuração dos Compromissos deve-se informar os dados para que o sistema crie todo ano os compromissos que devem ser entregues para esta obrigação.
Os campos a serem preenchidos são:
Por fim, devemos cadastrar os e-mails que receberão notificações da Central de Obrigações no grid Contatos da Obrigação. Os contatos receberão emails sobre críticas encontradas e avisos de vencimento.
Feito o preenchimento dos campos, clique em Confirmar. O sistema irá gerar os compromissos para o ano atual (data base do sistema).
Para o processo de Alteração, quando o sistema identificar uma alteração na Sazonalidade os compromissos do ano vigente serão gerados novamente. Exceto quando existir algum compromisso do ano já finalizado.
Neste momento poderemos alterar o Vencimento, Aviso de Vcto, e contatos do compromisso.
Serão exibidas todas as críticas geradas após a execução do Job de Validação para este compromisso.
No grid Críticas no Processamento são exibidos dados como Descrição da crítica, Solução da Crítica, Origem e Status da crítica.
Para melhor visualizar o problema que originou a crítica, foi disponibilizada a opção para visualizar o cadastro que originou a critica. Para tanto faça:
As correções deve ser feitas no sistema de origem, no caso o SIGAPLS, para que então a Central de Obrigações receba os dados e os reprocesse.
Para melhor manipulação do cadastro de críticas, existe a opção de exporta-las para o formato CSV e assim poder manipula-las no Excel ou em outra aplicação que aceite o formato.
Gerar arquivo XML SIP
Antes de iniciar o processo de geração do XML é necessário colocar no servidor os arquivos XSD do SIP para que seja feita a validação de integridade do arquivo gerado.
Dentro do ProtheusData crie a pasta "SIP" e dentro salve os todos os arquivos baixados do site http://www.ans.gov.br/padroes/sip/schemas/ da ANS.
Para gerar o arquivo:
Quando o compromisso passar por todas as validações e estiver com o status igual a "Pronto para envio" podemos realizar o envio do XML para a ANS e manualmente informar isso para a Central de Obrigações. Para isso:
O compromisso passará para o status "Em processamento na ANS" e aguardará para ser finalizado ou criticado pela ANS
Se houver alguma crítica ao arquivo feita pela ANS precisamos manualmente informar isso para a Central de Obrigações. Para isso:
O compromisso passará para o status "Criticado ANS" e poderá ter seus dados revalidados para gerar um novo arquivo XML.
Se a ANS acatar o arquivo precisamos manualmente informar isso para a Central de Obrigações. Para isso:
O compromisso passará para o status "Finalizado".
A Central permite para o SIP, que algumas críticas sejam corrigidas dentro da própria Central, devido ao operacional muitas vezes não ser flexível de efetuar essas correções, foi disponibilizado as correções abaixo.
Lembrando que toda correção deve ser feita no software de gestão de plano de saúde, para que em outros compromissos, as críticas não aconteçam novamente, as opções abaixo são um paleativo.
Na janela Eventos x Despesas acesse a opção Ações relacionadas / Ajustes / Ajusta Grp. e Reg.
O sistema apresenta um browse de marcação de todas as despesas que possuem a crítica E037 - Evento x Despesa classificado como internação mas não possui interanção/grupo/regime.
Marque os registros que deseja informar Grupo e Regime de internação, informe o grupo e regime deseja e clique em confirmar.
Todas as despesas marcadas receberam o grupo e regime informado e serão marcados para serem validadas novamente.
Na janela Eventos x Despesas acesse a opção Ações relacionadas / Ajustes / Critica p/ Demais Desp.
O sistema apresenta um browse de marcação de algumas despesas que possuem a críticas, exceto a critica E037.
Marque os registros que deseja classificar como H - Demais despesas médico-hospitalares.
Todas a despesas marcadas serão classificadas como H e serão marcadas para serem validadas novamente.
A Central dispõem de alguns relatórios para o SIP, são eles:
O SIP na Central de Obrigações de Saúde disponibiliza um relatório analítico das despesas a serem enviadas para o SIP.
No Painel de Obrigação selecione uma Obrigação do tipo SIP
No browse de Compromisso selecione o compromisso que possui as despesas
Na opção Obrigações selecione SIP / Relatório Analítico, o sistema irá iniciar o processamento
Ao término do processamento o sistema solicita uma diretório para salvar o arquivo no formato .csv.
Serão gerados dois arquivos, um com classificação de "A" até "D6" e I até "I11" e outro arquivo com classificação de "E" até "H"
O SIP na Central de Obrigações de Saúde disponibiliza um relatório sintético das despesas a serem enviadas para o SIP.
No Painel de Obrigação selecione uma Obrigação do tipo SIP
No browse de Compromisso selecione o compromisso que possui as despesas
Na opção Obrigações selecione SIP / Relatório Sintético, o sistema irá iniciar o processamento
Ao término do processamento o sistema solicita uma diretório para salvar o arquivo no formato .csv.