Esta rotina permite a movimentação de entrada de veículos. Ao incluir um veículo, é gerada a nota fiscal com os dados do veículo e suas condições.

Procedimentos

Para incluir uma entrada por compra:

1. Em Entrada por Compra clique em Incluir.
2. A rotina Entrada de Veículos por Compra é divida em três funcionalidades que são apresentadas como opções no browse:

Incluir

• Preencha os dados referentes à nota fiscal como número da nota, data da emissão, forma de pagamento, fornecedor, etc.
• Selecione o veículo de entrada.
• Na parte inferior da tela, o sistema apresenta:

1.  Dados da Nota Fiscal - O sistema informa a descrição do veículo/impostos e seus valores, de acordo com o que foi informado na parte central da tela.
2.  Como Pagar - O sistema apresenta as condições de pagamento. Para alterar as parcelas, altere a Condição de Pagamento para uma condição tipo A e após isso altere os vencimentos e valores.

• Confirme a entrada do veículo após preenchimento e clique em Ok.

Cancelar

• O sistema permite o cancelamento da entrada por compra, posicione no registro em questão e clicque em Cancelar.

Pesquisa Avançada

• Clique em Pesquisa Avançada.
• O sistema permite que seja realizada uma pesquisa por:

1. Chassi/Fornec. - Informe um Chassi ou Fornecedor. O sistema lista todas as Entradas referentes aos dados informados.
2. Status/Período - Informe o Status da entrada se ela é 0-Cancelada, 1-Válida ou 2-Devolvida e o período da entrada para consulta.
3.  NF/Série - Informe o Número/Série da nota para consulta.