Este procedimiento ejemplifica los procedimientos que deben seguirse antes de ejecutar la Transferencia de productos entre sucursales.
En el archivo de Empresa, verifique si las sucursales se registraron con RCPJ distintos.
Para que la rutina de Transferencia de productos entre Sucursales se ejecute, cada sucursal de la empresa debe tener su propio RCPJ, es decir, las sucursales deben tener RCPJ diferentes.
El objetivo de este procedimiento es ejemplificar la transferencia entre dos sucursales (Sucursal 01 y Sucursal 02) de una misma empresa, transfiriendo saldos en stock de la sucursal 01 (origen) a la sucursal 02 (destino), considerando que las tablas de datos se configuraron con uso exclusivo, es decir, los datos de registro utilizados en el ejemplo deben digitarse en cada sucursal, de acuerdo con lo descrito.
 Observación:
Para que el Sistema efectúe la transferencia entre sucursales, incluso para productos sin saldo inicial, configure el parámetro MV_TRANSB2, que genera automáticamente un saldo en cero en el almacén registrado para el producto. |
Entorno Facturación
- Archivo de productos (sucursal 01)
En Sucursal 01, seleccione Productos e incluya los productos de acuerdo con lo indicado:
Producto 01 de la sucursal 01 (PROD1F1)
Producto 02 de la sucursal 01 (PROD2F1)
Archivo de TES de salida que se utilizarán en la generación de documentos fiscales (sucursal 01)
Seleccione Tipos de Ent./Salida e incluya el código 501 (tipo de salida para transferencia entre sucursales).
Importante: En la carpeta Otros del archivo de TES, el campo Transf. Sucursal debe completarse con SÍ. |
Archivo de clientes (sucursal 01)
Seleccione la opción Clientes e incluya el cliente.
Importante: En la carpeta Ventas, del archivo de clientes, el campo Riesgo debe completarse con Riesgo A. |
En el proceso de transferencia de materiales, para que se genere el documento de salida en la sucursal origen (sucursal de salida), la Sucursal 02 debe ser registrarse como un cliente en la base de datos de la Sucursal 01. De esta manera será posible efectuar la transferencia de saldos de la Sucursal 01 a la Sucursal 02. La validación del cliente se efectúa por el RCPJ vinculado a la sucursal, por lo tanto el RCPJ debe registrarse de acuerdo con la sucursal del archivo del usuario.
Archivo de la condición de pago (Sucursal 01)
Seleccione la opción Cond. Pago e incluya una condición de pago.
Entorno Stock y Costos
- Archivo de saldos iniciales de los productos que se moverán entre las Sucursales (Sucursal 01)
Seleccione Saldos iniciales e informe los saldos iniciales de acuerdo con lo indicado:
Saldo inicial - producto 01 de la Sucursal 01 (PROD1F1)
Saldo inicial - producto 02 de la Sucursal 01 (PROD2F1)
- Archivo de productos (Sucursal 02)
En Sucursal 02, seleccione Productos incluya los productos de acuerdo con lo indicado:
Producto 01 de la sucursal 02 (PROD1F2)
Producto 02 de la sucursal 02 (PROD2F2)
Los productos registrados en la Sucursal 01, también deben existir en la Sucursal 02, es decir, son los mismos para las dos Sucursales.
- Archivo de saldos iniciales de los productos que se moverán entre las Sucursales (Sucursal 02)
Seleccione Saldos iniciales e informe los saldos iniciales de acuerdo con lo indicado:
Saldo inicial - producto 01 de la Sucursal 02 (PROD1F2)
Saldo inicial - producto 01 de la Sucursal 02 (PROD1F2)
De la misma forma que los productos se registraron en la Sucursal 02, sus saldos también deben incluirse, aunque se informen como cero, para que sea posible efectuar el movimiento de saldos entre las sucursales.
Archivo de TES de entrada que se utilizarán en la generación de los documentos de entrada de materiales (Sucursal 02)
Seleccione Tipos de Ent./Salida e incluya el código 001 (tipo de entrada para transferencia entre sucursales).
Importante: En la carpeta Otros del archivo de TES, el campo Transf. Sucursal debe completarse con SÍ. |
- Archivo de condición de pago ( Sucursal 02)
Seleccione Cond. Pago e incluya una condición de pago.
- Archivo de proveedores (Sucursal 02)
Seleccione Proveedor e incluya un proveedor.
En el proceso de transferencia de materiales, para que se genere el documento de entrada en la sucursal destino (sucursal de entrada), a Sucursal 01 debe registrarse como un cliente en la base de datos de la Sucursal 01. De esta manera será posible efectuar la transferencia de saldos de la Sucursal 01 a la Sucursal 02.
La validación del proveedor se efectúa por el RCPJ vinculado a la sucursal; por lo tanto el RCPJ debe registrarse de acuerdo con la sucursal del archivo del usuario.
Vea también:
Verifique el parámetro MV_BLOQUEI, para certificarse de que está configurado para generar Factura de salida.