Transfiere el saldo disponible del almacén de Control de calidad (CQ) a otras sucursales. La utilización de este recurso considera algunos criterios que deben considerarse:

• Es necesario que el TES (Tipo de entrada y salida) tenga los campos Trans.Sucursal y Trans.Suc con contenido igual a Sí.
  
  
• El saldo del producto del almacén de Control de calidad de la sucursal origen se transfiere a cualquier otra sucursal, sin embargo, el almacén destino también debe ser de Control de calidad.
  
  
• En el almacén destino se genera un nuevo proceso de Control de calidad.
  
  

• En el proceso de transferencia entre sucursales, la generación del documento de entrada por clasificar no permite modificación en el campo Almacén.
  
  

  Importante: El parámetro MV_M310TRV define si debe bloquear la modificación del campo Almacén en la clasificación del documento de entrada solamente para fecturas de transferencia de Control de calidad (CC).

Procedimiento

Antes de la transferencia del saldo disponible del almacén del Control de calidad (CC) a otras sucursales, es necesario realizar algunos registros:

•  Productos
•  Tipo de entrada y salida
•  Proveedores
•  Clientes
•  Condiciones de pago
•  Saldos iniciales
•  Documento de entrada

1. Acceda a Bajas del CC para visualizar la creación del proceso de Control de calidad.
   
   
2. Acceda al Archivo de Transferencia de productos entre sucursales.
   
3. Configure las preguntas presentadas.
   
   Ejemplo
   
   •  De producto: TST008.
   •  A producto: TST008.
   •  De sucursal: 01.
   •  A sucursal: 02.
   •  De almacén: 98.
   •  A almacén: 98.
   •  De tipo: (Blanco).
   •  A tipo: ZZ.
   •  De grupo: (Blanco).
   •  A grupo: ZZZZ.
   •  Filtra productos por Categ.: No.
   •  Quiebra información: Por producto.
   •  TES para facturas de salida: 501.
   •  Genera documento de entrada: Por clasificar.
   •  TES para facturas de entrada: 001.
   •  Condición de pago: 001.
   •  Considera como precio en el PV: Lista de precio.
   •  Datos del origen: Sucursal actual.
   •  Utilizar saldo de terceros: No.
   •  Especie del documento de entrada: Factura de entrada.
   •  Descripción de productos: No.
   
   
4. Seleccione la sucursal y almacén origen y destino para transferencia.
   
   Ejemplo:
   En el saldo del almacén 98 (de Origen) el saldo disponible es de 1.000,00.
   
   
5. Después de la selección, haga clic en Acciones relacionadas y en la opción Relación. Se muestra la ventana Datos de la transferencia de sucursales.
   
   

6. Seleccione Acciones relacionadas y la opción Consulta saldo CC.
   
   

   Observación La columna Saldo por Transf indica la cantidad disponible para transferencia a otras sucursales.

   
   

7. Después de seleccionar el lote y la cantidad, estos datos se llevan a los Datos de la transferencia de sucursales.
   
   

8. Confirme la relación ya generación de la transferencia de sucursales.

   Importante Si el entorno tiene algún bloqueo de crédito del Cliente, el Pedido de ventas generado puede bloquearse y el proceso no genera los Documentos de salida/ entrada.

   
   

9. Confirme la grabación de los documentos de salida (Sucursaal 01-Origen) y entrada (Sucursal 02 – Destino).
   
   
10. Acceda al archivo de Bajas del CC para visualizar que en el proceso se agregó la línea TRANSFERIDO.