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El pedido de ventas es una herramienta esencial para la facturación de una empresa, pues registra las operaciones comerciales de productos y servicios. Es por medio de éste que se confirma una venta y se formalizan las relaciones con el cliente.

Para cumplir con la Legislación Peruana, el Sistema garantiza que la facturación de un pedido de ventasconsidere los cálculos exigidos por el fisco.


Procedimiento

CASO 1: TES 501 - Para facturar un pedido de ventas calculando IGV, sin cálculo de ISC.

  1. Acceda al Archivo de productos y registre el producto que se facturará.

  2. Acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente, observe el campo Tipo de cliente, en esta etapa.

  3. Acceda a la rutina Mantenimiento de pedido de ventas. Pulse la tecla [F12] para configurar los parámetros de la rutina.

  4. El sistema muestra la pantalla de parámetros.

  5. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.

  6. Al finalizar la cumplimentación, haga clic en Confirmar.

  7. Haga clic en Incluir en el browser.

  8. En la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente.

  9. Informe el tipo de TES , la cantidad del producto que se facturará, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de los gastos:

    •   Informe el TES Estándar 501.

    •   Informe la cantidad. Ej:1.

    •   Informe el valor unitario. Ej: R$200,00.

    •   Informe el flete (FOB). Ej: R$10,00.

    •   Informe el seguro. Ej: R$5,00.

    •   Informe los gastos. Ej: R$20,00.

  10. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.


Resultado del ejemplo:

Factura generada con el IGV calculado, con alícuota del 19% (base de cálculo = 235.00 e impuesto = 44,65), sumando el impuesto al total del documento y de la factura de crédito (279,65). El valor del IPM debe generarse en los respectivos campos de grabación (base de cálculo = 235,00 e impuesto = 4,70).

 

Help_buttonImportante:

  • Para que el Sistema considere el valor como exento, incluso con cálculo de IGV y sin el cálculo de ISC, es necesario registrar un TES en los moldes del TES 501, pero indicando la opción 2-Exonerado, en el campo Calcula IGV. En este caso, informe solamente el valor unitario y la cantidad.

El resultado será la factura generada sin el IGV calculado, almacenando la base de cálculo de R$200,00 en el campo Valores exentos, sin gravar el valor del IPM.

  • Para que el Sistema considere el valor como no afectado, incluso con cálculo de IGV y sin el cálculo de ISC, es necesario registrar un TES en los moldes del TES 501, pero indicando la opción 3-No afectado, en el campo Calcula IGV. En este caso, informe solamente el valor unitario y la cantidad.

El resultado será la factura generada sin el IGV calculado, almacenando la base de cálculo de R$200,00 en el campo Valores exentos, sin gravar el valor del IPM.

 

CASO 2: TES 503 - Para facturar un pedido de ventas calculando IGV, con cálculo de ISC.

  1. Acceda al Archivo de productos y registre el producto que se facturará.

  2. Acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente.

  3. Acceda a la rutina Mantenimiento de pedido de ventas. Pulse la tecla [F12] para configurar los parámetros de la rutina.

  4. El sistema muestra la pantalla de parámetros.

  5. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.

  6. Al finalizar la cumplimentación, haga clic en Confirmar .

  7. Haga clic en Incluir en el browser.

  8. En la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente.

  9. Informe el tipo de TES , la cantidad del producto que se facturará, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de los gastos:

    •   Informe el código TES 503.

    •   Informe la cantidad. Ej:1.

    •   Informe el valor unitario. Ej: R$200,00.

    •   Informe el flete (FOB). Ej: R$10,00.

    •   Informe el seguro. Ej: R$5,00.

    •   Informe los gastos. Ej: R$20,00
  10. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

 

Resultado del ejemplo:

Factura generada con el ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e impuesto = 11,75 -> calculados por la alícuota estándar registrada en la SFB), IGV calculado con la alícuota del 19% (base de cálculo = 246,75 e impuesto = 46,88), sumando el impuesto al total del documento y de la factura de crédito (293,63). El valor del IPM debe generarse en los respectivos campos de grabación (base de cálculo = 246.75 e impuesto = 4.94).

CASO 3: TES - 001 - Registro de factura de entrada con cálculo de IGV, con cálculo de ISC


  1. Acceda al Archivo de productos y registre el producto que se facturará.

  2. Acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente.

  3. Acceda a la rutina Mantenimiento de pedido de ventas. Pulse la tecla [F12] para configurar los parámetros de la rutina.

  4. El sistema muestra la pantalla de parámetros.

  5. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.

  6. Al finalizar la cumplimentación, haga clic en Confirmar.

  7. Haga clic en Incluir en el browser.

  8. En la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente.

  9. Informe el tipo de TES , la cantidad del producto que se facturará, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de los gastos:

    •   Informe el código TES 001.

    •   Informe la cantidad. Ej:1.

    •   Informe el valor unitario. Ej: R$200,00.

    •   Informe el flete (FOB). Ej: R$10,00.

    •   Informe el seguro. Ej: R$5,00.

    •   Informe los gastos. Ej: R$20,00

  10. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

 

Resultado del ejemplo:

Factura generada con el IGV calculado, con alícuota del 19% (base de cálculo = 235,00 e impuesto = 44,65), sumando el impuesto al total del documento y de la factura de crédito (279,65). También debe generar el valor del IPM en los respectivos campos de grabación (base de cálculo = 235,00 e impuesto = 4,70).

Help_buttonImportante:

  • Para que el Sistema considere el valor como exonerado, incluso con cálculo de IGV y sin el cálculo de ISC, es necesario registrar un TES en los moldes del TES 001, pero indicando la opción 2-Exonerado, en el campo Calcula IGV. En este caso, informe solamente el valor unitario y la cantidad

El resultado será factura de entrada generada sin el IGV calculado, almacenando la base de cálculo de R$200,00 en el campo Valores exentos, sin gravar el valor del IPM.

  • Para que el Sistema considere el valor como no afectado, incluso con cálculo de IGV y sin el cálculo de ISC, es necesario registrar un TES en los moldes del TES 001, pero indicando la opción 3-No afectado, en el campo Calcula IGV. En este caso, informe solamente el valor unitario y la cantidad.

El resultado será factura de entrada generada sin el IGV calculado, almacenando la base de cálculo de R$200,00 en el campo Para que el Sistema considere el valor como no afectado, incluso con cálculo de IGV y sin el cálculo de ISC, es necesario registrar un TES en los moldes del TES 001, pero indicando la opción 3-No afectado, en el campo Calcula IGV. En este caso, informe solamente el valor unitario y la cantidad., sin gravar el valor del IPM.

CASO 4: TES - 003 - Registro de factura de entrada calculando el IGV, con cálculo de ISC


  1. Acceda al Archivo de productos y registre el producto que se facturará.

  2. Acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente.

  3. Acceda a la rutina Mantenimiento de pedido de ventas. Pulse la tecla [F12] para configurar los parámetros de la rutina.

  4. El sistema muestra la pantalla de parámetros.

  5. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.

  6. Al finalizar la cumplimentación, haga clic en Confirmar.

  7. Haga clic en Incluir en el browser.

  8. En la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente.

  9. Informe el tipo de TES , la cantidad del producto que se facturará, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de los gastos:

    •   Informe el código TES 003.

    •   Informe la cantidad. Ej:1.

    •   Informe el valor unitario. Ej: R$200,00.

    •   Informe el flete (FOB). Ej: R$10,00.

    •   Informe el seguro. Ej: R$5,00.

    •   Informe los gastos. Ej: R$20,00

  10. Confirme su inclusión y a continuación, registre un documento de entrada vinculado al pedido registrado.


Resultado del ejemplo:

Factura generada con el ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e impuesto = 11,75 -> calculados por la alícuota estándar registrada en la SFB), IGV calculado con la alícuota del 19% (base de cálculo = 246,75 e impuesto = 46,88), sumando el impuesto al total del documento y de la factura de crédito (293,63). También debe generar el valor del IPM en los respectivos campos de grabación (base de cálculo = 246,75 e impuesto = 4,94).