En los campos Flete, Seguro y Gasto deben informarse los respectivos valores de flete, seguro y gastos que se detallarán en el Documento de salida:

• Flete
  

Este campo se reserva para informar el valor del flete, ya que puede cobrarse en la factura, de acuerdo con el tipo del flete. Esta información se mostrará en el total del documento de salida.

•   Respecto a los impuestos:

ICMS: se tributa por la mayor alícuota de la factura y se refiere a los productos involucrados.

IPI: se tributa por una alícuota proporcional al peso de los ítems.

Si no existe peso, el cálculo es proporcional al valor.

• Seguro 

Si se emite la factura con el valor del seguro en la mercadería, por el transporte o manejo de los productos, este campo debe completarse con el valor atribuido a este seguro. Esta información se detallará en la factura y el cálculo de los impuestos ocurre de acuerdo con el campo Flete.

•  Gasto

Informe el valor de los gastos que forman parte el valor de la factura Esta información se detallará en la factura y el cálculo de los impuestos ocurre de acuerdo con el campo Flete y Seguro.

El prorrateo de los gastos (flete/seguro/gastos) en los ítems del pedido de venta se basa en el contenido del parámetro MV_RATDESP, que puede ser:

• • por peso
  • Por valor

Si es por peso, será proporcional.

Ejemplo:

Al considerar un pedido de 1.000 kg y el primer producto pesa 800 kg y el otro 200 kg y el parámetro MV_RATDESP está configurado para peso, con valor de flete de $ 500,00. El sistema efectúa el siguiente cálculo:

80% de 500,00 para el flete del 1º ítem

20% de 500,00 para el flete del 2º ítem