Importante:
Este campo también debe informarse si el pedido es referente a un complemento de precio o de ICMS/IPI de una Factura.
Estos campos tienen el siguiente tratamiento:
Factura original/Serie original
El campo Factura original muestra la factura original cuando el pedido de venta se refiere a una devolución de ventas. Cuando el tipo es igual a D (devolución), es imprescindible que se complete.
Para informar este campo es necesario:
a. que el pedido de ventas tenga el campo Tipo de pedido (C5_TIPO) = D (Devolución de ventas).
b. En los ítems del pedido de ventas debe seleccionarse el producto y a continuación, en el campo Factura original, debe activarse la pantalla ENTER + F4. El sistema lista las facturas de origen que se devolverán.
Este campo también debe informarse si el pedido es referente a un complemento de precio o de ICMS/IPI de una Factura. |
El campo Serie original se completará cuando se seleccione la factura original.
Ítem factura original
Este campo debe indicar qué ítem de la factura original se está devolviendo aunque en la factura actual el ítem sea diferente. Si se informa este campo, es obligatorio que la factura exista en el sistema.