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El Procedimiento de Consolidación no es nada más que un archivo de reglas que indica cómo se hará la consolidación de las empresas.

La operación de Consolidación genera nuevos registros de saldos en la empresa/sucursal seleccionada.

¡Importante!

En algunos casos se podrá borrar toda la empresa consolidada y generar nuevamente sus datos. ¡Tenga mucho cuidado para no borrar por engaño los datos de la empresa consolidada!

Procedimiento

Cómo hacer efectivo el procedimiento de consolidación:

Configurar el parámetro MV_CONSOLD en el entorno de Configuración.

Este parámetro controla cual es la empresa/sucursal que recibirá los datos de la consolidación.

Nunca complete su contenido con las empresas/sucursales que originan estos datos, para que no haya el riesgo de perder los datos de la empresa.

Ejemplo:

Al suponer que la consolidación de una determinada empresa sigue la regla descrita a continuación:

Empresa: 30 Sucursal:01

MV_CONSOLD = 3001 (empresa+sucursal)

Se actualizará la empresa/sucursal indicada en el parámetro. Por lo tanto el procedimiento de consolidación deberá registrarse en esa empresa/sucursal.

Nota

Si es necesario hacer la consolidación de más empresas, separe el contenido con /.

Si es necesario registrar el procedimiento de consolidación para otras empresas, sepárelas con el carácter / al configurar el parámetro.

Ejemplo: MV_CONSOLD = 3001/5001

2. En el Archivo Procedimiento Consolidación, rellene los datos según la orientación del help del campo. Observe que:

- La parte superior de la pantalla (área de Encabezamiento) se refiere al registro que se generará en la empresa Consolidada.
- La parte inferior de la pantalla (área Ítems) se refiere a los entes de las empresas origen. Para cada nuevo ente creado en la empresa consolidada, podrán existir hasta 999 líneas para la composición de sus valores a partir de las empresas origen.
- Para ejecutar el procedimiento registrado, debe ejecutarse Consolid. Config en Miscelánea.

Consulte el tópico Consolidación Configurada