Cadastro Nacional de Obras

Características do Requisito

Descrição

Ajustado Cadastro Nacional de Obras do Protheus para atendimento ao Reinf.

Este cadastro é registrado no tabela SON com os dados exigidos no layout Reinf para o cadastro nacional de obras.

Este registro por sua vez pode é vinculado a demais processos como Pedido de Venda, Notas Fiscais e Projetos através de seus campo de CNO (C5_CNO, F2_CNO e AF8_CNO), o que pode ser feito manualmente ou através dos relacionamentos entre estes.

Por exemplo: Um pedido gerado através da medição de venda de um projeto que tenha seu campo AF8_CNO preenchido ira receber o valor em seu campo C5_CNO, e caso posteriormente este pedido for faturado o mesmo conteúdo do campo CNO será levado ao F2_CNO.

Foram tratadas também as integrações via mensagem única e procedure do projeto, de forma com que ao realizada se a informação do CNO for encaminhada será gerado registro SON.

Abaixo segue relação de comportamento das integrações em caso de envio do CNO.

Inclusão:

• Envio de um novo projeto com CNO inexistente na tabela SON → Incluso novo registro SON de forma automática e gravado valor do ON_CODIGO no campo AF8_CNO;
• Envio de um novo projeto com CNO existente na tabela SON → Identificamos que registro já existe e apenas gravamos o valor do ON_CODIGO no campo AF8_CNO.

Alteração:

• Envio de um projeto já existente na AF8 com CNO inexistente na tabela SON → Incluso novo registro SON de forma automática e gravado valor do ON_CODIGO no campo AF8_CNO / Excluído CNO antigo, caso não fira os relacionamentos, mantendo a integridade dos registros;
• Envio de um projeto já existente na AF8 com CNO em branco → Apagado conteúdo do campo AF8_CNO / Excluído CNO antigo, caso não fira os relacionamentos, mantendo a integridade dos registros.

Exclusão:

• Envio da exclusão de um projeto da AF8 com CNO informado → Excluído CNO, caso não fira os relacionamentos, mantendo a integridade dos registros.

Obs.: Relacionamentos = Vínculo com demais registros, exemplo, ON_CODIGO esteja informado no C5_CNO.

Atualizações de Dicionário 

Criação e Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela SON - Cadastro Nacional de Obras

Procedimento para Configuração

Necessário apenas para as integrações:

Mensagem Única:

Links de documentação da integração TOP X Protheus via Mensagem Única:

• Integração com arquitetura Mensagem Única

• Como Fazer: Configuração do Protheus para a Integração TOTVS Obras e Projetos x Backoffice Protheus

Novas tags obrigatórias para o envio do CNO:

• WorkCode - Numeração do CNO
• WorkId - Identificação da Obra (0 = Não Obra Constr. Civil/Matricula,1 = Empreitada Total e 2=Empreitada Parcial)
• WorkGovernmentalId - CNPJ do Proprietário da Obra

Procedure:

Links de documentação da integração TOP X Protheus via Procedure:

• Integração com arquitetura - Stored Procedure

Procedimento para Utilização

Exemplo 1:

1.        No Gestão de Projetos (SIGAPMS), acesse Atualizações / Cadastros / Cadastro Nacional de Obra.
   O sistema apresenta a janela de CNOs cadastrados.
   
   
2.        Inclua um registro e confirme.

Exemplo 2:

1.        No Gestão de Projetos (SIGAPMS), acesse Atualizações / Projetos / Projetos (modelo 2).
   
   
2.        Inclua um projeto com CNO (AF8_CNO), uma tarefa faturável (AF9_FATURA = 1) e um produto apontado.
   
   
3.        No Gestão de Projetos (SIGAPMS), acesse Atualizações / Projetos / Medição de Venda e Remessa.
   O sistema apresenta a relação de projetos cadastrados.
   
   
4.        Selecione o projeto clique em Faturar.
   Será apresentada a tela de faturamento do projeto.
   
   
5.        Expanda o projeto e selecione a tarefa, no campo % Faturar informe "100"% e clique em Adicionar e Confirma.
   Será apresentado a tela do pedido de venda.
   
   
6.        Confirme a inclusão do pedido de venda.

Exemplo 3:

1.        No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda.
   O sistema apresenta a janela de pedidos cadastrados.
   
   
2.        Inclua um pedido informando um CNO (C5_CNO).
   
   
3.        Acesse Atualizações / Pedidos / Liberação de Pedido de Venda e libere o pedido.
   
   
4.        Caso haja bloqueio de estoque ou de crédito realize as liberações através da rotina Liberação de Crédito e Estoque (Atualizações / Pedidos / Liberação de Crédito e Estoque).
   
   
5. Acesse Atualizações / Faturamento / Documento de Saída.
   Será apresentada a relação de pedidos.
   
   
6.        Selecione o pedido e clique em Prep. Doc's.
   Será apresentada a janela de numeração de notas e séries, selecione uma e confirme.

Obs.: Nos casos das integração tanto via Mensagem Única e Procedure as atualizações dos dados são automáticas, logo não há necessidade de realizar qualquer procedimento, desde que configurada corretamente.

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