O registro D100 do SPED Fiscal é gerado para todos os documentos de entrada com a espécie (detalhar as espécies de conhecimento de transporte).
Para documentos de saída, o registro D100 é gerado apenas quando houver integração com o módulo TMS ou quando utilizado o ponto de entrada SPEDRTMS (colar o link do ponto de entrada aqui).
Abaixo detalhamos como é preenchido cada campo deste registro:
Importante: Os documentos de entrada no Protheus devem obrigatoriamente estar com uma espécie válida para geração do registro.
Para facilitar a apresentação dos campos, vamos considerar a tela da rotina MATA116:
Registro que utilizaremos como modelo:
Campo 1: Texto fixo contendo "D100"
Campo 2 IND_OPER: Preenchido com 0 para entradas e 1 para saídas
Campo 3 IND_EMIT: Preenchido de acordo com o campo Form. Proprio. Quando o campo Form. Próprio igual a Não, o registro D100 será gerado com o campo IND_EMIT = 1, Quando o campo Form. Proprio igual a Sim, campo IND_EMIT = 0.
logo campo IND_EMIT = 1
Campo 4 COD_PART: Preenchido de acordo com o fornecedor do conhecimento de transporte
2.3:
Número e série do documento de transporte
2.4:
Fornecedor responsável pelo transporte.
2.5:
TES que será utilizada para o conhecimento de transporte.
2.6:
Valor cobrado pela transportadora (empresa que fará o transporte) - OU VALOR DO CONHECIMENTO DE FRETE
2.7:
Atenção, o preenchimento desse campo é de extrema importância para geração do documento
3 -
Selecionar o documento de de entrada
4 -
Esse documento será gerado após clicar no Gera Conhec (Gerar o conhecimento de frete).
5 -
- Na aba informações adicionais:
Criação dos campos UF Origem Transporte (F1_UFORITR), Município Origem Transporte (F1_MUORITR), UF Destino Transporte (F1_UFDESTR) e Município Destino Transporte (F1_MUDESTR). Estes campos que irão alimentar os campos 24 e 25 do SPED Fiscal:
OBS: Os campos criados devem ser alimentados manualmente, não possuindo forma automática para alimentar os campos.
- Na aba informações da DANFE:
F-FOB – O Comprador é responsável pelo custo
C-CIF – O fornecedor é responsável pelo custo
Exemplo:
O registro será gerado no EFD ICMS/IPI: