A base de cálculo da retenção do IVA é o valor do IVA. Ou seja, primeiro deve ser calculado o IVA para posteriormente se efetuar a retenção do mesmo.
Para determinar se a retenção deve ocorrer, é necessário indicar corretamente o TES pré-cadastrado (Cadastro de TES - Retenção IVA).
Em seguida:
Veja mais