Esta opção permite relacionar os adiantamentos (Títulos do tipo RA) ao Pedido de Venda.
O relacionamento de adiantamento ao Pedido de Venda, somente pode ser efetuado se a condição de pagamento usada no Pedido, estiver configurada para aceitar adiantamento (campo Adiantamento = Sim).
Importante: - O adiantamento relacionado ao Pedido de Venda não pode ser excluído pelo módulo Financeiro (Contas a Receber), mesmo que o pedido de venda ainda não tenha sido faturado.
- O adiantamento relacionado ao Pedido de Venda não pode ser baixado pelo módulo Financeiro (Baixas a Receber), mesmo que o Pedido de Venda ainda não tenha sido faturado. Se o Pedido de Venda já tiver sido faturado, não será permitida a baixa normal do adiantamento.
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Procedimentos
Para relacionar adiantamentos ao Pedido de Venda:
- Ao incluir um Pedido de Venda, clique em Recebimento Antecipado - Adiantamento.
- Selecione a opção a ser utilizada:
- Incluir Adiantamento
O Sistema exibe a tela de Contas a Receber para a inclusão do título. Informe o banco, agência e conta para que seja gerado o movimento bancário.
Importante: O título a ser incluído deve ser do tipo RA e ser para o cliente/loja cadastrado no Pedido de Venda. |
- Relacionar Adiantamento
O Sistema exibe a tela para relacionar os adiantamentos deste cliente ao Pedido de Venda.
Importante: Não é permitido relacionar adiantamento maior que o valor total dos itens do Pedido de Venda ou maior que o saldo do título de RA. |
3.Clique no título desejado e informe o valor a ser relacionado a este título.
4.Confira os dados e confirme.
Veja também
- Condição de Pagamento
- Documento de Saída