Controle de Formulários - Republica Dominicana

Controla a impressão dos documentos fiscais, conferindo se as informações das  faturas, boletos de venda, entre outros, estão de acordo com aquelas devidamente autorizadas e cadastradas na Tabela Controle de Formulários, contendo as particularidades da Legislação Republica Dominicana.

Nesta rotina são cadastrados os formulários autorizados pelo governo e seus respectivos identificadores, tais como a série, divisões de negócios, PECF, AICF, Tipo de CF e Sequencial

Quando um documento é lançado, o Sistema verifica automaticamente se há autorização para aquela emissão.

Também é preciso que a empresa utilize formulários pré-impressos por gráficas autorizadas pelo governo.

Principais Campos e Controles

Conheça a seguir os principais campos desta rotina com sua respectiva descrição. No momento do cadastro, o Sistema realiza o tratamento a partir do preenchimento:

Série

É diferente da série utilizada na Nota Fiscal, porém é controle da NCF (Número de Controle Fiscal).

 

Divisão de Negócios

É definido pela empresa e cadastrado no controle de formulários, o tipo de serviços e produtos.

 

PECF

Filial definida pela empresa.

 

AICF

Ponto de venda definido pela empresa.

Importante:

Caso não seja utilizado o cadastro de ponto de venda é necessário informar no Cadastro de Formulários como 000. Este campo é exibido na NCF.

 

Tipo CF

Tipo da Nota Fiscal de acordo com a relação abaixo:

 

• 01: Comprovante válido para crédito fiscal
• 02: Consumidor final
• 03: Nota de débito
• 04: Nota de crédito
• 11: Provedor informal
• 12: Registro único de ingresos
• 13: Gastos Menores
• 14: Regimes Especiais de Tributação
• 15: Entidades Governamentais.

 

Sequencial

Range de números disponibilizados pelo Governo.

Procedimentos

Para gerar uma fatura é preciso cadastrar um range de fólios. Para isso, siga as instruções:

1. Acesse o módulo Faturamento
2. Em Controle de Formulários e na opção Incluir.
3. Cadastre um range de formulários, preenchendo os campos listados anteriormente.
4. Em seguida, acesse o módulo Faturamento e cadastre o produto clicando em Atualização de Produtos.
5. O próximo passo é cadastrar o Cliente. Localize a rotina do cadastro no submenu de Incluir.
6. Lance uma nota fiscal de saída manual, com produto e cliente cadastrados, indicando o TES, a série, a espécie e a numeração dentro do range cadastrado.
7. Confirme a inclusão.

 

Importante:

Caso ocorra alguma falha na geração da fatura, certifique-se de não ter ocorrido algum dos seguintes erros:

• A série informada no documento não foi cadastrada no range;
• O range de formulários está devidamente cadastrado, mas o campo Ativo foi preenchido com Não, por isso o formulário está inativo.
• Não é possível excluir o fólio caso esteja sendo usado na Emissão da Nota Fiscal.

Veja Também

• Instruções Normativas
• Nota de REDMAKE