Para as Saídas (Faturamento e Devolução – Notas de Crédito e Débito) ou Entradas (Compras e Devolução) preencha os campos, conforme tabela abaixo:


Importante

O campo Situação apresenta as opções: N = Novo ou A = Anterior.



Situação

Cód. Entr ou Saída

Tipo do TES

Gera Duplicata

Atualiza Estoque

Cód. Fiscal da Op.

Texto Padrão

Gera Livro?

TES Dev.

Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito)

N

501

S

S

S

511

Venta IVA 10%

S

011

N

502

S

S

S

511

Venta IVA 10% indireto

S

012

A

503

S

S

S

511

IMEBA

S

 

A

504

S

S

S

511

IMEBA + ART 8

S

 

A

505

S

S

S

511

IMEBA + ART 9

S

 

A

506

S

S

S

511

IMEBA+ART 8+ART9

S

 

N

507

S

S

S

511

Venta IVA 0%

S

015

N

508

S

S

S

511

Venta IVA 22%

S

013

N

509

S

S

S

511

Venta IVA 22% Indireto

S

014

A

510

S

S

S

511

(IVA,INAC,PF)

S

 

N

511

S

S

S

524

NCP IVA 10%

S

 

N

512

S

S

S

524

NCP IVA  10% indireto

S

 

N

513

S

S

S

524

NCP IVA 22%

S

 

N

514

S

S

S

524

NCP IVA 22% INDIRETO

S

 

N

515

S

S

S

524

NCP IVA 0%

S

 

N

516

S

S

S

524

NDP IVA 10%

S

 

N

517

S

S

S

524

NDP IVA 10% Indireto

S

 

N

518

S

S

S

524

NDP IVA 22%

S

 

N

519

S

S

S

524

NDP IVA 22% Indireto

S

 

N

520

S

S

S

524

NDP IVA 0%

S

 

A

530

S

S

S

511

(IVA,INAC,FIS,PF)

S

 

A

540

S

S

S

511

(FIS,INAC)

S

 

A

550

S

S

S

511

(IVA MAYOR)

S

 

A

560

S

S

S

511

(EXENTO)

S

 

A

570

S

S

S

511

IVA RETENIDO FRETE

S

 

A

601

S

S

S

511

IVA 14%+COFIS(INCL)

S

 

A

602

S

S

S

511

IVA 23%+COFIS(INCL)

S

 

A

605

S

S

S

799

DEV RET 10,5% IRPF

S

 

A

615

S

S

S

799

DEV IVACOM10% IRPF7%

S

 

A

612

S

S

S

612

DEV10% IRPD7% IVA90%

S

 

 

521

S

S

S

511

Devolução IVA imp 10%

S

021

 

522

S

S

S

512

Devolução IVA imp 20%

S

022

Entradas (compras e devolução – notas de débito/crédito)

N

001

E

S

S

111

Compra IVA 10%

S

511

N

002

E

S

S

111

Compra IVA 10% indireto

S

512

N

007

E

S

S

111

Compra IVA 0%

S

       515

N

008

E

S

S

111

Compra IVA 22%

S

513

N

009

E

S

S

111

Compra IVA 22% Indireto

S

514

N

011

E

S

S

124

NCC IVA 10%

S

 

N

012

E

S

S

124

NCC IVA  10% indireto

S

 

N

013

E

S

S

124

NCC IVA 22%

S

 

N

014

E

S

S

124

NCC IVA 22% INDIRETO

S

 

N

015

E

S

S

124

NCC IVA 0%

S

 

N

016

E

S

S

124

NDC IVA 10%

S

 

N

017

E

S

S

124

NDC IVA 10% Indireto

S

 

N

018

E

S

S

124

NDC IVA 22%

S

 

N

019

E

S

S

124

NDC IVA 22% Indireto

S

 

N

020

E

S

S

124

NDC IVA 0%

S

 

A

101

E

S

S

112

IVA 14%+COFIS (INCL)

S

 

A

102

E

S

S

112

IVA 23%+COFIS (INCL)

S

 

A

110

E

S

S

111

(IVA,INAC,PF)

S

 

A

120

E

S

S

111

(IVA,INAC,FIS,PV

S

 

A

130

E

S

S

111

(IVA,INAC,FIS,PF)

S

 

A

140

E

S

S

111

(FIS,INAC)

S

 

A

150

E

S

S

111

(IVA MAYOR)

S

 

A

160

E

S

S

111

(EXENTO)

S

 

A

170

E

S

S

111

IVA RETENIDO FRETE

S

 

 

021

E

S

S

111

Compra IVA Imp 10% y Antecipo de IVA

S

521

 

022

E

S

S

112

Compra IVA Imp 20% Y Antecipo de IVA

S

522

  1. Cadastre todas as amarrações entre TES e Impostos Variáveis.

  2. Clique em Atualização de TES.

  3. Em Adm./Fin./Custo, selecione a pasta Impostos Variáveis.

  4. Preencha os campos, conforme as seguintes instruções:


Importante

O campo Calcula sobre Itens ou Total, no caso das TES de Importação, deve ser preenchido com a opção I – Itens da NF.


Código TES

Sequência do cálculo

Código do imposto a calcular

Soma na duplicata

Soma no total da nota fiscal

Soma no custo

Incide qual imposto no cálculo

Calcula sobre (Itens ou Total)

501

01

IV2

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

502

01

IV5

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

503

01

IVA

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

504

01

IV3

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

505

01

IV4

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

506

01

IV2

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

507

01

IV5

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

508

01

IVA

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

509

01

IV3

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

510

01

IV4

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

511

01

IV2

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

512

01

IV5

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

513

01

IV3

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

514

01

IV4

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF


Código TES

Sequência do cálculo

Código do imposto a calcular

Soma na duplicata

Soma no total da nota fiscal

Soma no custo

Incide qual imposto no cálculo

Calcula sobre (Itens ou Total)

001

01

IV2

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

002

01

IV5

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

003

01

BA1

2

2

2

Não informar

I – Itens da NF

004

01

BA1

2

2

2

Não informar

I – Itens da NF

004

02

BA2

2

2

2

Não informar

I – Itens da NF

005

01

BA1

2

2

2

Não informar

I – Itens da NF

005

02

BA2

2

2

2

Não informar

I – Itens da NF

006

01

BA1

2

2

2

Não informar

I – Itens da NF

006

02

BA2

2

2

2

Não informar

I – Itens da NF

006

03

BA3

2

2

2

Não informar

I – Itens da NF

007

01

IVA

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

008

01

IV3

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

009

01

IV4

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

011

01

IV2

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

012

01

IV5

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

013

01

IV3

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

014

01

IV4

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

015

01

IVA

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

016

01

IV2

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

017

01

IV5

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

018

01

IV3

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

019

01

IV4

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

101

01

IV3

3

3

2

Não informar

I – Itens da NF

101

02

CFI

3

3

2

Não informar

I – Itens da NF

102

01

IV4

3

3

2

Não informar

I – Itens da NF

102

02

CFI

3

3

2

Não informar

I – Itens da NF

110

01

PFI

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

110

02

IV3

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

110

03

CFI

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

110

04

INC

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

120

01

PVI

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

120

02

IV3

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

120

03

CFI

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

120

04

FIS

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

120

05

INC

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

130

01

PFI

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

130

02

IV3

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

130

03

CFI

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

130

04

FIS

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

130

05

INC

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

140

01

FIS

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

140

02

INC

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

150

01

IV4

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

170

01

IVA

1

1

3

Não informar

I – Itens da NF

170

02

RIV

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

021

01

IV6

1

1

3

Não informar

 

021

02

IV8

1

1

3

Não informar

 

022

01

IV7

1

1

3

Não informar

 

022

02

IV8

1

1

3

Não informar

 

521

01

IV6

1

1

3

Não informar

 

521

02

IV8

1

1

3

Não informar

 

522

01

IV7

1

1

3

Não informar

 

522

02

IV8

1

1

3

Não informar