Esta rutina permite analizar el crédito y stock de pedido a pedido.

Procedimiento

Cómo liberar crédito y stock manualmente:

1. En la ventana de mantenimiento de Liberación de Crédito/Stock, el sistema muestra la pantalla de parámetros de la rutina.
   Complete el parámetro solicitado y confírmelo.
2. Posicione el cursor en el pedido deseado y a continuación seleccione la opción Manual.
   El sistema muestra una ventana con los datos financieros del cliente.
3. Informe el campo Fecha límite, que considerará la fecha límite de la liberación.
   

   Además de la fecha base, el sistema ofrece otras dos opciones en la liberación: Posición para consultar la situación del cliente y Rechaza para rechazar la liberación de crédito del cliente.

   También están disponibles estos botones para consulta: Clientes, Pedidos y Stock.

4. Seleccione la opción Posición.
   El sistema muestra una pantalla de parámetros para generar el archivo de consulta del cliente.
5. Informe los parámetros y confírmelos.
   El sistema muestra la pantalla de consulta del cliente.
6. Para aprobar el crédito/stock, después de verificar toda la información del cliente, basta hacer clic en la opción Apr. Todos.