Veja os principais campos e rotinas que estão envolvidas no cálculo:

Cadastro de Cliente/Fornecedor

Para o tipo de Cliente ou Fornecedor Isento, não será calculado o imposto.

Cadastro de Impostos

Alíquotas:

IVA - 14%

IV2 - 23%


O valor de COFIS somado aos valores de mercadoria, frete e despesas, constituem a base de cálculo de IVA. Desta forma, se o IVA e COFIS foram calculados no mesmo TES, o COFIS deve ser o primeiro ítem do TES, e o campo Imp. Incide do ítem de IVA, deve estar preenchido com COF.

Cadastro de TES


Confira a seguir como preencher os cadastros para cada tipo de IVA:

Cadastro do IVA Mínimo

Informe IV2.

Digite IVA MÍNIMO, que se refere ao Imposto sobre as Vendas.

Digite 2, deste modo, o IVA Destacado sempre será gravado nos campos Base de Imposto, Alíquota e Valor do Imposto.

Informe M100IVA.

Informe M460IVA.

Digite 10, para a taxa padrão de 10%.

Cadastro do IVA Básico

Informe IV3.

Digite IVA BÁSICO, que se refere ao Imposto sobre as Vendas.

Digite 1, deste modo, o IVA Básico sempre será gravado nos campos Base de Imposto, Alíquota e Valor do Imposto.

Informe M100IVA.

Informe M460IVA.

Digite 22, para a taxa padrão de 22%.

Cadastro do IVA Básico Indireto

Informe IV4.

Digite IVA BÁSICO INDIRETO, que se refere ao Imposto sobre as Vendas.

Digite 2, deste modo, o IVA Básico Indireto sempre será gravado nos campos Base de Imposto, Alíquota e Valor do Imposto.

Informe M100IVA.

Informe M460IVA.

Digite 22, para a taxa padrão de 22%.

Cadastro do IVA Mínimo Indireto

Informe IV5.

Digite IVA MINIMO INDIRETO, que se refere ao Imposto sobre as Vendas.

Digite 1, deste modo, o IVA Incluído sempre será gravado nos campos Base de Imposto, Alíquota e Valor do Imposto.

Informe M100IVA.

Informe M460IVA.

Digite 10, para a taxa padrão de 10%.

Cadastro do IVA 0%

Informe IVA.

Digite IVA 0%, que se refere ao Imposto sobre as Vendas.

Digite 1, deste modo, o IVA Incluído sempre será gravado nos campos Base de Imposto, Alíquota e Valor do Imposto.

Informe M100IVA.

Informe M460IVA.

Digite 0, para a taxa padrão de 0%.

Imposto IVA Importação

Informe IV6.

Digite Imposto Importação, que se refere ao IVA Importação.

Digite J, deste modo, o IVA Importação sempre será gravado nos campos Base de Imposto, Alíquota e Valor do Imposto.

Informe M100IVA.

Informe M460IIA.

Digite 10, para a taxa padrão de 10%.

Imposto IVA Importação

Informe IV7.

Digite Imposto Importação, que se refere ao IVA Importação.

Digite J, deste modo, o IVA Importação sempre será gravado nos campos Base de Imposto, Alíquota e Valor do Imposto.

Informe M100IVA.

Informe M460IIA.

Digite 20, para a taxa padrão de 20%.

Antecipo IVA Importação

Código do Imposto

Informe IV8.

Descrição

Digite Antecipo IVA, que se refere ao Antecipo de IVA Importação.

Campo no livro Fiscal

Digite K, deste modo, o IVA destacado sempre será gravado nos campos Base de Imposto, Alíquota e Valor do Imposto.

Fórmula Cálculo Entrada

Informe M100IIA.

Fórmula Cálculo Saída

Informe M460IIA.

% Taxa

Digite 10, para a taxa padrão de 10%.

Digite 22, para a taxa padrão de 22%.



Dica:

Para este imposto refletir no cálculo corretamente, é necessário informar se será calculado o IVA por Antecipo de Importação por do campo Calcula IVA Importação Antecipado no Cadastro de Produtos.


Retenção de IVA


Informe RI2.

Digite: Retenção de IVA.

Digite M, deste modo, o IRNR Destacado sempre será gravado nos campos Base de Imposto, Alíquota e Valor do Imposto.

Informe M100RIV.

Informe M460RIV.

Digite 90, para a taxa padrão de 90%.

IVA e IRNR

Informe IV4.

Digite: IVA 22% IND CON RET 12%IRNR.

Digite 2, deste modo, o IRNR Destacado sempre será gravado nos campos Base de Imposto, Alíquota e Valor do Imposto.

Informe M100IVA.

Informe M460IVA.