En los casos de devolución/anulación del valor total o parcial de la prestación de servicios se generan notas de débito o crédito, dependiendo drl caso. Estas notas de débito o crédito se utilizarán en el cáculo del impuesto que se recogerá.
Por medio de esta rutina es posible generar:
Notas de Crédito o Débito, para cliente o externas, calculando el IVA o IVC;
Notas de Crédito o Débito, para cliente o externas, calculando IVA o IVC con alícuota definida en el producto;
Notas de Crédito o Débito, para cliente o externas, calculando el IVA Exento;
Notas de Crédito o Débito, para cliente o externas, calculando IVA alícuota cero.
Para todas ellas, verifique el cálculo de Retención del Impuesto en los siguientes ítems:
Control de Modalidades - Campo Prorrateo de Impuesto Retenido
Facturación - Retención de IVA
Pedido de Ventas - Retención de IVA
Pedido de Compras - Retención de IVA
Archivo de TES - Retención de IVA
Impuestos Variables - Retención de IVA
Impuesto de Valor Agregado (IVA)/(IVC)
Conozca las reglas del cálculo:
Base de Cálculo: Valor de las Mercaderías o Servicios - Descuentos.
Tasa: Alícuota informada en el Archivo de Productos o en el Archivo de Impuestos Variables.
IVA/IVC: Base de Cálculo vs. Tasa.
Valor de la Mercadería/(1+(alícuota/100).
Fletes, gastos y seguro en la factura se registrarán como ítems/ servicios en un documento separado. En este nuevo documento se calculará el IVA o IVC normalmente, siguiendo las reglas de cálculo. El valor del impuesto y el total de la factura contendrán los decimales calculados por el Sistema. |
Cuando quiera realizar el cálculo, por medio de alícuota definida en el producto, es necesario que el campo Porc. IVA, del Archivo de Productos, esté rellenado y contenga la alícuota correspondiente. |
2. Registre el cliente en el Archivo de Productos.
3. Incluya un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el Sistema (verifique los códigos del IVA e IVC).
Para que el IVA o IVC se calculen como Exento, es necesario que el campo Calc. IVA, en el Archivo de TES, esté rellenado con la opción 3. Para que el IVA o IVC se calculen con Alícuota 0 (cero), es necesario que el campo Calc. IVA, en el Archivo de TES, esté rellenado con la opción 4. |
4. Informe la cantidad y el valor unitario. En seguida, genere el título por pagar;
5. Libere y facture el pedido. El IVA o IVC deben calcularse y sumarse al total del documento.
6. En los casos de devolución/anulación del valor total o parcial de la prestación de servicios se generan Notas de débito o crédito (Facturación) o Notas de débito o crédito (Compras), dependiendo del caso. Estas notas de débito o crédito se utilizarán en el cálculo de impuesto que se recogerá.
Vea también:
Observación: