Permite incluir los documentos fiscales de crédito de cliente con los valores unitarios descontados cuando el parámetro MV_DESCSAI está en uso. En  Facturación manual el valor unitario está con el descuento.

Procedimientos

Cómo emitir una nota de crédito o débito:

1. En Nota de crédito/débito, el sistema mmuestra la ventana de parametrización de la rutina.
2. Haga clic en Incluir.
3. En la pantalla de Nota de crédito, seleccione la opción de documento original.
4. Al seleccionar una nota que haya tenido descuento en el ítem, el Sistema rellena la nota de crédito con el valor descontado y actualiza los valores de descuento.
5. Rellene los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
6. Verifique los datos y confirme.