Esta opção permite relacionar os adiantamentos (Títulos do tipo RA) ao Pedido de Venda.

O relacionamento de adiantamento ao Pedido de Venda, somente pode ser efetuado se a condição de pagamento usada no Pedido, estiver configurada para aceitar adiantamento (campo Adiantamento = Sim).

Importante:

  • O adiantamento relacionado ao Pedido de Venda não pode ser excluído pelo módulo Financeiro (Contas a Receber), mesmo que o pedido de venda ainda não tenha sido faturado.
  • O adiantamento relacionado ao Pedido de Venda não pode ser baixado pelo módulo Financeiro (Baixas a Receber), mesmo que o Pedido de Venda ainda não tenha sido faturado. Se o Pedido de Venda já tiver sido faturado, não será permitida a baixa normal do adiantamento.


Procedimentos

Para relacionar adiantamentos ao Pedido de Venda:

1. Ao incluir um Pedido de Venda, clique em Recebimento Antecipado - Adiantamento.

2. Selecione a opção a ser utilizada:

O Sistema exibe a tela de Contas a Receber para a inclusão do título. Informe o banco, agência e conta para que seja gerado o movimento bancário.

Importante:

O título a ser incluído deve ser do tipo RA e ser para o cliente/loja cadastrado no Pedido de Venda.

O Sistema exibe a tela para relacionar os adiantamentos deste cliente ao Pedido de Venda.

Importante:

Não é permitido relacionar adiantamento maior que o valor total dos itens do Pedido de Venda ou maior que o saldo do título de RA.

Clique no título desejado e informe o valor a ser relacionado a este título.

3. Confira os dados e confirme.


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