Esta rutina actualiza el pago de las comisiones de vendedores en un período seleccionado y el archivo de mantenimiento de comisiones con la fecha del pago, además de permitir los siguientes movimientos, conforme los parámetros seleccionados:

• Genera factura de crédito por pagar para los vendedores seleccionados (entorno Financiero) o remuneraciones de comisión directamente en la planilla de haberes (entorno Gestión de Personal).

Consulte también el tópico Integración con el entorno Gestión de personal.

• Selecciona las comisiones que se generarán en el procesamiento, es decir, las generadas por la emisión, por la baja o ambas.
• Permite que se defina un período para procesamiento de la actualización.
• Permite seleccionar qué vendedores formarán parte del proceso.
• Informa la fecha de efectivización del pago.
• Determina la contabilización del movimiento, es decir, indica si será on-line, en el momento de la efectivización de la transacción u off-line.
• Filtra un intervalo de fechas de vencimiento de las comisiones que se procesarán y determina la fecha que se considerará como Fecha de pago de la comisión, si la fecha de vencimiento, de la comisión o la fecha considerada en el parámetro anterior Fecha de pago.

Procedimiento

Cómo actualizar el pago de las comisiones:

1. En la ventana de mantenimiento de Actualización del pago de comisiones se mostrará la pantalla descriptiva de la rutina.
2. Haga clic en Parámetros.
   Se mostrará la ventana de configuración de la rutina.
3. Configure los parámetros según la orientación del help de campo.
4. Verifique los datos y confírme.
   El sistema muestra nuevamente la pantalla descriptiva de la rutina.
5. Al confirmarla, se mostrará una nueva ventana que solicitará la confirmación de la rutina.
6. Confírmela.
7. Después del procesamiento, el sistema actualiza la fecha del pago de las comisiones.

Vea también

Informe lista de comisiones