Para que o cálculo de férias seja integrada corretamente na Folha de Pagamento, as verbas devem estar devidamente configuradas.

Acessar o cadastro de verbas: Atualizações/Cadastros/Verbas e localizar através dos ID p/ cálculo conforme mencionado abaixo:

Segue alguns exemplos a serem seguidos, porém essa configuração deverá ser feita em todas as verbas que refere-se à Férias.

OBS: PARA TODAS AS VERBAS DE FÉRIAS DEVE-SE ALIMENTAR OS CAMPOS - INSS - REF. FÉRIAS - INSS FÉRIAS, se atentando o que é verbas de Férias Mês e Mês Seguinte.

ID p/ cálculo 0072 = campo INSS: SIM  - campo REF.FERIAS: SIM  - campo INSS FERIAS: S 
ID p/ cálculo 0073 = campo VERBA Mês SEGUINTE: ( informar o código da verba de ID 0072) - campo INSS: NÃO - campo REF.FERIAS: SIM / campo INSS FERIAS: SIM
ID p/ cálculo 0077 = campo INSS: SIM - campo REF.FERIAS: SIM  - campo INSS FERIAS: S
ID p/ cálculo 0078 = campo VERBA Mês SEGUINTE: ( informar o código da verba de ID 0077) - campo INSS: NÃO - campo REF.FERIAS: SIM / campo INSS FERIAS: SIM

Na verba de férias mês seguinte vincular a verba de férias mês no campo V. Mes Seguinte (RV_CODMSEG).

OBS: Caso observe que utilizou alguma configuração errada somente no cálculo da folha, não adianta alterá-lo após o cálculo das férias e integração, esse procedimento é realizado antes de qualquer processo.