Esta opção permite a emissão de um Remito sem a necessidade da criação prévia de um pedido de venda.
Os parâmetros da rotina determinam o tipo do remito que será emitido:
Procedimentos
Para incluir um remito manual:
1. Em "Remito de Venda", o sistema apresenta a tela de parâmetros da rotina.
2. Observe o parâmetro:
Tipo Remito?
Selecione o tipo de remito que será gerado (Normal ou Beneficiamento). Esta configuração pode ser alterada a qualquer momento na rotina mediante a tecla [F12].
3. Selecione e confirme.
O sistema apresenta nova tela de parâmetros, para que seja definida a configuração contábil e de amarração com o cliente.
4. Preencha os dados e confirme.
O sistema apresenta as notas fiscais já emitidas.
5. Selecione a opção "Incluir".
O sistema apresenta a tela de inclusão. Na parte superior da tela, encontram-se os campos que irão compor o cabeçalho do Remito.
Ao preencher os campos "Taxa de Referência" e "Moeda de Referência", será mantido um histórico da taxa de referência de câmbio, para os casos em que as faturas são emitidas em moeda local com referência ao dólar e faturas emitidas em dólares com referência à moeda local. Esta informação será utilizada em Geração de Notas e Gerar Remitos. |
Na parte central constam os itens do Remito e, na parte inferior, as Pastas do Rodapé.
6. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
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Observação: