Quando os pedidos estão liberados, confrontando-se informações referentes a estoque, crédito e data de entrega, não é possível cancelar a liberação através da rotina que o efetivou.

O estorno dessa liberação é permitido quando a nota fiscal está sendo preparada. Assim, através da rotina de Documento de Saída é possível estornar um ou mais pedidos.

Procedimentos

Para efetuar o estorno da nota fiscal:

1. Em Documento de Saída, preencha os parâmetros.

Os pedidos ão relacionados na tela, conforme parâmetros informados.

2. Marque o pedido desejado, caso a opção Estorno da Liberação esteja preenchida com a opção Marcados.

3. Selecione a opção Estor. Docs, e confirme a mensagem exibida.

4. Confira a marcação e confirme a pergunta.

Nesse momento, o pedido não está mais disponível para faturamento, visto que o Sistema cancelou sua liberação.

Ao consultar ou alterar o pedido, observe que sua marcação está vermelha, o que indica um pedido bloqueado, que ainda não foi liberado.

5. Para liberá-lo, siga os procedimentos descritos no item Liberação de Pedidos. Assim, estará apto a ser faturado.