Solicitação nota de crédito

Esta rotina atende a todos os países da América Latina e Estados Unidos, exceto o Brasil.

Permite cadastrar solicitações de nota de crédito ao fornecedor, quando forem encontradas divergências no recebimento das mercadorias.

O objetivo da rotina é bloquear os títulos a pagar em aberto relacionados à fatura original de entrada, não permitindo sua liqüidação, até que a baixa da solicitação da nota de crédito seja efetuada.

14f50d3c-af95-4921-a16c-72ce68ae78dbImportante:

Para utilizar esta opção, configure o parâmetro \"confluencepage-0c472d26-3d8d-4d17-8d9b-21030368942b\" preenchendo seu conteúdo com \"T\" (True), consulte a opção \"Parâmetros\" no ambiente Configurador.

Procedimentos

Para incluir solicitações de nota de crédito:

1. Na janela de manutenção \"Solicitação Nota de Crédito\", clique em \"Incluir\".

O Sistema apresenta a janela \"Solicitação Nota de Crédito - Incluir\".

2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

O campo \"Nota Crédito\" assume o número de caracteres do documento utilizado em cada país.

3. Em seguida, clique em \"Fatura\".

São apresentadas todas as faturas relacionadas a nota de entrada.

4. Selecione a fatura relacionada à nota original, dê duplo clique sobre o registro desejado e confirme.

Ao confirmar, os títulos a pagar serão bloqueados automaticamente, impedindo assim sua liqüidação.

 

14f50d3c-af95-4921-a16c-72ce68ae78dbDica:

• No Contas a Pagar, não será permitido baixar títulos relacionados a uma solicitação de nota de crédito, pois estarão bloqueados até registro de entrada do documento do fornecedor.
• O sistema disponibiliza a opção \"Notas de Crédito\", que permite selecionar as notas de créditos registradas e relacioná-las às solicitações de nota de crédito cadastradas, liberando os títulos a pagar da fatura original para futura liquidação.