Nota fiscal manual (sem precedentes)

Esta opção permite a emissão de uma Nota Fiscal sem a necessidade da criação prévia de um pedido/remito.

Através dos parâmetros, pode ser determinado o tipo de nota fiscal que será emitida:

• Normal

Trata-se da Nota fiscal enviada para um cliente por motivo de uma venda de materiais (ou serviços).

• Beneficiamento

Trata-se da Nota Fiscal enviada para um fornecedor por motivo de uma contratação de serviços de beneficiamento de mercadoria.

 

Essa nota aumentará o saldo de mercadorias em poder de terceiros e este saldo será diminuído (baixado) quando é recebida a mercadoria beneficiada, através da rotina de Notas Fiscais de Entrada ou de Remitos de Entrada. Essa amarração é feita ao clicar em Devolução/Beneficiamento constante nas rotinas de NF de Entrada e Remito de Entrada.

Importante:

 Para o México está disponível o parâmetro MV_BORRFAT que possibilita ou não a habilitação da opção BORRAR .

Será habilitado se o parâmetro MV_BORRFAT for configurado como .T. (verdadeiro). Não será habilitado se for configurado como .F. (falso).

Esta opção é padrão do sistema, portanto se o parâmetro não for criado, permanecerá visível nessas rotinas.

Importante:

As séries das notas fiscais devem ter sido cadastradas na rotina Controle de Formulários. Com as séries cadastradas, pode-se gerar as faturas eletrônicas tanto pela rotina manual quanto automática. O número do documento também será validado e deve pertencer ao intervalo cadastrado para a série.

Importante:

Para a validação da numeração automática de pré-Impresso das notas fiscais de saída, acesse o módulo Faturamento (SIGAFAT), e cadastre um pedido de vendas com a quantidade de itens maior que a informada no cadastro de formulários.

Gere a Nota fiscal informando uma série que esteja com controle de formulário pré-impresso.

Procedimentos

Para incluir uma fatura manual:

1. Na janela de manutenção de Fatura Manual, o sistema apresenta a tela de parâmetros da rotina.
2. Observe o parâmetro:
• Tipo de Fatura

Selecione parâmetro o tipo de nota que será gerada (Normal ou Beneficiamento). Esta configuração pode ser alterada a qualquer momento na rotina mediante a tecla [F12].

3. Selecione e confirme.

Em seguida, o sistema apresenta nova tela de parâmetros, para que seja definida a configuração contábil e de amarração com o cliente.

4. Preencha os dados e confirme.

O sistema apresenta as notas fiscais já emitidas.

5. Clique em Incluir.

O sistema apresenta a tela de inclusão. Na parte superior da tela, encontram-se os campos que irão compor o cabeçalho da Nota Fiscal.

Observação:

Ao preencher os campos Taxa de Referência e Moeda de Referência, será mantido um histórico da taxa de referência de câmbio, para os casos em que as faturas são emitidas em moeda local com referência ao dólar e faturas emitidas em dólares com referência à moeda local. Esta informação será utilizada nas rotinas Geração de Notas e Gerar Remitos.

Na parte central constam os itens da nota fiscal e, na parte inferior, as pastas do rodapé.

6. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

Ações Relacionadas

• Consulta Estoques (F4)

 

• Adiantamento

Veja também

• Vinculando notas fiscais a projetos no SIGAPMS
• Tipos de Documentos
• Controle de Formulários